C/090 Im Budget Sozialleistungen ist für das Haushaltsjahr 2018 im Saldo mit einem Zuschuschussbedarf von rd. 153,3 Mio. € und damit einer Belastung der Regionsumlage um diesen Betrag zu rechnen. Im Verhältnis zum Haushaltsansatz 2017 ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von rd. 0,9 Mio. €. Veränderungen der Sozialleistungen Vergleich 2017 / 2018 Zuschussbedarf Veränderung 2017 2018 (Ansatz) (Ansatz) € € € Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW -69.573.556,00 -66.393.317,00 3.180.239,00 Leistungen nach dem SGB II -84.617.000,00 -86.930.500,00 -2.313.500,00 Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe) -8.329,00 -4.559,00 3.770,00 Sozialleistungen insgesamt -154.198.885,00 -153.328.376,00 870.509,00 davon Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zuzügl. Übernahme der KdU für Asylbewerber (ab 2017) SK 449111, TP 950310 42.811.000,00 43.200.000,00 389.000,00 Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung SK 449603, TP 950110 48.287.000,00 49.942.000,00 1.655.000,00 Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, SK 449602 TP 950130 10.219.000,00 10.941.500,00 722.500,00 Im Verhältnis zum Ansatz 2017 ist eine deutliche Verringerung des Zuschussbedarfs nach dem SGB XII und APG NRW sowie nach dem SGB II erkennbar, obwohl auf der Aufwandsseite Steigerungen nach individuellen Erkenntnissen (teilweise unter 2%, insbesondere für die Planung 2018 aufbauend z.B. auf Erkenntnissen aus dem I. Budgetbericht 2017) oder von 2% (für die Jahre 2019 bis 2021) entsprechend der Orientierungsdaten berücksichtigt wurden. Hier liegt ein gewisses Risiko in der Haushaltsplanung für 2018, da nur schwer einzuschätzen ist, inwiefern sich bestimmte Parameter anders entwickeln, als das derzeit eingeschätzt werden kann (z.B. sind die flüchtlingsbedingten Auswirkungen auf den Aufwand und die zugehörigen Erstattungen über 2018 hinaus ungewiss). Nach § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit insgesamt 27,6%. Dabei entfallen 26,4% auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung und 1,2% auf die gemeinsamen Einrichtungen der Verwaltung (Jobcenter). Hinzu kommt ab 2017 die eingeplante Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber in Höhe von rd. 6,7 Mio. €. Diese bisher auf 2018 befristeten Mittel wurden in der Erwartung, dass auch nach 2018 entsprechende Zuweisungen zur Verfügung gestellt werden, für 2019 ff. weiter eingeplant. Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung liegt bei 100% der Nettoaufwendungen des Vorvorjahres. Für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhöht sich die bei der StädteRegion ankommende Entlastung von rd. 10,2 Mio. € in 2017 auf rd. 10,9 Mio. € in 2018 aufgrund der vollen Wirkung der 5 Mrd.-Entlastung. In 2018 kommen auf der Kreisebene "nur" 1,24 Mrd. € anstatt 1,6 Mrd. € nach der Verteilsystematik an. Die Differenz von 360 Mio. € wird stattdesssen in 2018 über Umsatzsteueranteile an die Städte und Gemeinden verteilt. Eine solche "Umverteilung" zur Verhinderung der Bundesauftragsverwaltung ist theoretisch auch für 2019 ff. denkbar.
C/091 Die im Haushalt eingeplanten Entlastungswirkungen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt: Entlastungswirkungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 insgesamt € € € € € € € Entlastung Eingliederungshilfe (Übergangs-Mrd.; 500 Mio. € = 3,7% über die KdU-Bundesbeteiligung in 2016 und 1 Mrd. € = 7,4% in 2017; Rest über komm. Umsatzsteueranteile 4.958.000 10.219.400 0 0 0 0 15.177.400 Entlastung Eingliederungshilfe (5 Mrd. Entlastung des Bundes; davon 1,6 Mrd. € über Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ab 2019; 1,24 Mrd. € in 2018) 0 0 10.941.500 14.412.600 14.698.200 14.994.000 55.046.300 Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber 2016: 400 Mio. € bundesweit, 2017: 900 Mio. € bundesweit, 2018: 900 Mio. € bundesweit, 2019: 400 Mio. € bundesweit zur Abrechnung 2018 Verteilung nach Königsteiner Schlüssel bzw. ab 2017 nach tatsächl. Aufwendungen) (gesetzlich zunächst befristet bis 2018) 2.827.548 6.300.000 6.700.000 6.834.000 6.970.680 7.110.094 36.742.322 insgesamt 7.785.548 16.519.400 17.641.500 21.246.600 21.668.880 22.104.094 106.966.022
Haushaltssatzung 2018 Band I Hausha
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C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
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C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG-En
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C/022 Liquidität 2. Grades Die Ken
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C/032 Bilanz zum 31.12.2016 AKTIVA
C/034 Erträge 3. Überblick über
C/036 Erträge des Ergebnisplans 20
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STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
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E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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