B/004 E r g e b n i s p l a n 2 0 1 8 Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf rung rung III/061 A 50 050201 Grundsicherung nach dem SGB II € € € € 950390 Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II A/531871 Kommunalprogramm zur Förderung der sozialen Teilhabe 0 250.000 250.000 Erläuterung: in Kooperation mit Jobcenter (2018 ff.) E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n III/139 A 58 050304 Inklusion A/541130 Dienstreisekosten 500 250 250 0 A/543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 900 716 184 0 A/543120 Bücher, Zeitschriften 600 375 225 0 A/543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 10.000 9.400 600 0 A/543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 300 150 150 0 A/543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 5.000 3.500 1.500 0 A/543978 Maßnahmen Barrierefreiheit für Behinderte 25.000 20.000 5.000 0 Erläuterung: Freistellung der Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen (zusätzlicher Personalaufwand 70 T€; Verlagerung Sachaufwand 7.909 € aus dem Budget A 58) IV/055 A 61 011201 Gebäudemanagement A/500001 Personalaufwendungen 1.817.707 1.867.707 50.000 Erläuterung: Stelle Verwaltung 30 Std. zur Umsetzung KInvFöG II (BAU 15.11., SCHUL 16.11., SRA 23.11., SRT 14.12) IV/227 A 63 100201 Wohnraumförderung A/531827 Förderprogramm "Regenerative Energien" 70.000 50.000 20.000 Erläuterung: Anpassung an Rechnungsergebnis 2016 V/091 A 40 030401 Allgemeine Schulverwaltung 940400 Allgemeine Schulverwaltung A/549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (VabW) 0 155.000 155.000 Erläuterung: Mitgliedsbeitrag VabW im Haushaltsentwurf 2018 versehentlich nicht veranschlagt V/107 A 41 030404 Schulaufsicht A/541120 Kosten der Fortbildung/Personalentwicklung 0 20.000 20.000 Erläuterung: Lehrerfortbildung in Sachen Digitalisierung 2018
E r g e b n i s p l a n 2 0 1 8 B/005 Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf rung rung € € € € V/107 A 41 030404 Schulaufsicht A/500001 Personalaufwendungen 1.334.269 1.534.269 200.000 V/117 A 43 030402 Schulaufsicht Erläuterung: Aufstockung KOBSI - bisher bis Ende SJ 2017/2018 berücksichtigt; Erwartung entsprechend höherer Landesbeteiligung 943100 Bildungsbüro A/500001 Personalaufwendungen 624.877 649.877 25.000 Erläuterung: Aufstockung KuBis um 1/2 Stelle - Anteil Stadt AC 50% V/167 A 51 060301 Kindertageseinrichtungen E/414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 11.349.314 11.723.574 374.260 Erläuterung: zusätzlicher Einsatz von Mitteln aus dem Rettungsprogramm KiTa's; Gleicher Umlagebetrag wie 2017; AG Jugendhilfe am 07.11.2017; SV 2017/0542 V/197 A 51 060401 Erziehungsberatung/Schulpsychologie (allg. RU) E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologi, Familienbildungsstätten (allg. RU) A/531830 Zuschüsse an freie Träger für die Beratung bei sex. Missbrauch von Kindern/Jugendlichen 75.315 85.315 10.000 Erläuterung: geregelte Beendigung des aktuellen Vertragsverhältnisses V/215 S 85 010201 Bürgerschaftliches Engagement A/531810 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement 52.700 58.700 6.000 Erläuterung: Verbandsförderung im Bereich musikalisch tätiger Vereine V/215 S 85 010201 Bürgerschaftliches Engagement A/543985 Veranstaltungen 3.800 22.800 19.000 Erläuterung: Veranstaltungen zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern V/223 S 85 150101 Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung 990100 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Kooperation" E/414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 3.798.723 3.829.723 31.000 A/500001 Personalaufwendungen 262.232 293.232 31.000 Erläuterung: Personalaufwendungen für das geförderte Projekt "Science-Link" (0,5 Stelle Projektmanager 01.01. bis 31.12.2018); (WIRT 22.11., SRA 23.11.) 2018
C/044 4.12 Regionsumlage-Mehrbelast
C/046 Kosten des Jugendamtes der St
C/048 Kosten des Jugendamtes der St
C/050 Kosten des Jugendamtes der St
C/052 Kosten des Jugendamtes der St
C/054 Kosten des Jugendamtes der St
C/056 Kosten des Jugendamtes der St
C/058 Ansatz Ansatz 2017 2018 €
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2018 zugrunde gel
C/068
C/070 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/072 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/074 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/076 Zusammenfassung Nachstehend d
C/078 Dez. II Personal- und Versorg
C/080 Dez. IV Personal- und Versorg
C/082 Dez. V Personal- und Versorgu
C/084 Beh.L Personal- und Versorgun
C/086
C/088 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/090 Im Budget Sozialleistungen is
C/092 Zusammenfassung 2010_2021 4.5
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
C/100
C/102 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/104 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
druckerei staedteregion aachen // a
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