B/008 E r g e b n i s p l a n 2 0 1 8 Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf rung rung € € € € 2018 Verringerung der Allg. Regionsumlage zum Haushaltsausgleich ADM/039 ADM 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen E/418410 Regionsumlage 369.862.921 368.838.081 1.024.840 Erläuterung: Senkung der Allg. Regionsumlage um 0,1131% von 40,7964% auf 40,6833% Auswirkung der Verringerung der Allg. Regionsumlage auf den Ausgleichsbetrag Stadt AC ADM/049 ADM 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft A/545219 Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m. der StädteRegion Aachen 18.077.687 17.572.039 505.648 Erläuterung: Auswirkung der RU-Senkung auf den Ausgleichsbetrag Stadt AC Gesamtsumme 1.024.840 1.024.840 0
F i n a n z p l a n 2 0 1 8 B/009 Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung Teil- konto Ansatz im Änderungs- Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf vorschlag rung rung € € € € I/121 S 80 110101 Energieversorgung E/142832 Abgänge RWE-Stammaktien 0 4.500.000 4.500.000 Veräußerung RWE-Aktien (ca. 200.000 St., nach Dividendenzahlung 2018) zur Finanzierung Sozialer Wohnungsbau bei GWG (2 Mio. €), Entwicklung Gewerbegebiet Erläuterung: Merzbrück AKM (2 Mio. €) und Errichtung Strukturfonds (500 T€ jährlich 2018 bis 2021); Dividendenreduzierung ab 2019 um rd. 100.000 €, Verbesserung KESt./Soli ab 2019 = 15.825 € I/135 S 80 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen A/101451 Zugänge GWG GmbH 0 2.000.000 2.000.000 Erläuterung: Kapitaleinlage bei der GWG zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus I/135 S 80 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen A/111432 Zugänge Vogelsang IP GmbH 0 19.479 19.479 Erläuterung: In 2018 Aufstockung Stammkapital/Kapitalrücklage, gleichzeitig geringerer Zuschuss 2018 (siehe Ergebnisplan); (WIRT 22.11., SRA 23.11., SRT 14.12.) I/135 S 80 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen A/111442 Zugänge Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co KG 0 2.000.000 2.000.000 Erläuterung: Kapitaleinlage bei der AKM zur Entwicklung des Gewerbegebiets Merzbrück II/126 A 38 020601 Katastrophenschutz A/071231 Zugang Spezialfahrzeuge 430.000 470.000 40.000 Erläuterung: Erhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis Wechselladerfahrzeug IV/087 ff. A 61 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude 961200 BK Alsdorf E/231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG II) 0 360.000 360.000 961240 BK Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg) E/231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG II) 0 45.000 45.000 961244 BK für Gestaltung und Technik in Aachen E/231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG II) 0 315.000 315.000 V/234 S 85 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus A/141005 Zugänge Strukturfonds 0 500.000 500.000 Erläuterung: Fonds zur Bewältigung des Strukturwandels (500 T€ jährlich 2018 bis 2021 aus Verkäufen RWE-Aktien) 2018
C/048 Kosten des Jugendamtes der St
C/050 Kosten des Jugendamtes der St
C/052 Kosten des Jugendamtes der St
C/054 Kosten des Jugendamtes der St
C/056 Kosten des Jugendamtes der St
C/058 Ansatz Ansatz 2017 2018 €
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2018 zugrunde gel
C/068
C/070 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/072 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/074 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/076 Zusammenfassung Nachstehend d
C/078 Dez. II Personal- und Versorg
C/080 Dez. IV Personal- und Versorg
C/082 Dez. V Personal- und Versorgu
C/084 Beh.L Personal- und Versorgun
C/086
C/088 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/090 Im Budget Sozialleistungen is
C/092 Zusammenfassung 2010_2021 4.5
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
C/100
C/102 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/104 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
druckerei staedteregion aachen // a
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