C/006 1.2 Haushaltsjahr 2017 Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2017 verabschiedet und dabei den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2017 auf 45,4706 v.H. der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Mit Verfügung vom 16.06.2017 hat die Bezirksregierung Köln die vom SRT am 06.04.2017 beschlossene Haushaltssatzung 2017 genehmigt. Ergebnisplan 2017 Ergebnis Ergebnis Ansatz 2015 2016 2017 € € € 01 Steuern u.ä. Abgaben 10.190.735,59 10.413.130,45 14.100.000,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 431.536.460,23 458.032.652,64 469.546.475,00 03 + Sonstige Transfererträge 8.409.077,67 10.291.278,49 10.614.775,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.992.254,96 23.623.594,81 25.279.505,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.053.542,86 2.076.136,83 2.236.190,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 113.797.631,04 125.684.041,27 139.991.594,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.093.386,59 10.320.173,65 9.084.723,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 118.378,34 36.187,14 70.500,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 601.191.467,28 640.477.195,28 670.923.762,00 11 - Personalaufwendungen -88.340.657,45 -92.055.934,54 -96.848.533,00 12 - Versorgungsaufwendungen -7.794.618,45 -5.656.481,54 -8.437.539,00 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -34.839.375,15 -73.180.622,97 -77.690.126,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.599.124,88 -11.535.990,31 -11.253.084,00 15 - Transferleistungen -442.653.507,78 -459.799.632,43 -471.347.873,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -38.487.367,13 -21.465.809,92 -24.602.348,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -621.714.650,84 -663.694.471,71 -690.179.503,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -20.523.183,56 -23.217.276,43 -19.255.741,00 19 + Finanzerträge 21.446.292,34 21.369.572,89 21.226.841,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.607.292,27 -1.528.107,51 -1.971.100,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 19.839.000,07 19.841.465,38 19.255.741,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -684.183,49 -3.375.811,05 0,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor ILV -684.183,49 -3.375.811,05 0,00
C/007 1.2 Haushaltsjahr 2017 In der Haushaltssatzung 2017 wurde keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage 0,00 geplant. A) Nach dem III. Budgetbericht 2017 (SRT 14.12.2017; SV-Nr.: 2017/0526) wird für das Haushaltsjahr 2017 eine nachhaltige Verbesserung im Gesamtergebnisplan von rd. 5.292.000,00 und damit nach heutigen Erkenntnissen ein positives Jahresergebnis von 5.292.000,00 erwartet. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass das festzustellende endgültige Jahresergebnis regelmäßig ein Stück weit positiver ausfällt als die an mancher Stelle noch vom Vorsichtsprinzip geprägte Prognose. B) Nicht darin enthalten ist die Ausschüttung des LVR aus der aufgelösten Rückstellung für Inklusionshilfen, dies macht für die Städteregion rd. 14.914.000,00 aus. Unter Abzug des darauf entfallenden Anteils aus der Finanzierungsregelung mit der Stadt Aachen von rd. -7.156.000,00 verbleiben rd. 7.758.000,00 Verbesserung in 2017. Dieser Betrag fließt zunächst in das Jahreabschlussergebnis 2017 ein und kommt dann in 2018 den ra. Kommunen in zweierlei Hinsicht zugute: Zum einen wird damit der Fehlbetrag aus 2016 von rd. 3.376.000,00 abgedeckt unter Verzicht auf die Erhebung einer Sonderumlage. Zum anderen wird der verbleibende Betrag von rd. 4.382.000,00 zur Senkung des Umlagebedarfs 2018 eingesetzt (in voller Höhe bezogen auf die Umlagegrundlagen der 9 ehemaligen Kreiskommunen, der Anteil der Stadt Aachen wurde wie vorstehend beschrieben wegen der Finanzierungsregelung vorweg abgezogen) Gesamte Verbesserung im Jahresabschlussergebnis 2017 (unter Berücksichtigung der Ausschüttung des LVR von rd. 14,9 Mio. € und des darauf entfallenden Anteils der Stadt Aachen) rd. 13.050.000,00 Davon kommen den ra. Kommunen in 2018 - wie vorstehend unter B) beschrieben - 7,758 Mio. € zugute.
C/056 Kosten des Jugendamtes der St
C/058 Ansatz Ansatz 2017 2018 €
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2018 zugrunde gel
C/068
C/070 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/072 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/074 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/076 Zusammenfassung Nachstehend d
C/078 Dez. II Personal- und Versorg
C/080 Dez. IV Personal- und Versorg
C/082 Dez. V Personal- und Versorgu
C/084 Beh.L Personal- und Versorgun
C/086
C/088 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/090 Im Budget Sozialleistungen is
C/092 Zusammenfassung 2010_2021 4.5
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
C/100
C/102 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/104 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
druckerei staedteregion aachen // a
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