C/008 1.3 Haushaltsjahr 2018 Der Ergebnishaushalt der StädteRegion wird auf der Ertragsseite dominiert von der Allgemeinen Regionsumlage, den Schlüsselzuweisungen und den Erträgen aus wirtschaftlichen Beteiligungen. Auf der Aufwandsseite sind die Landschaftsverbandsumlage, die Sozialleistungen und die Personal- und Versorgungsaufwendungen die größten Ausgabeblöcke. Die Entwicklung dieser wesentlichen Erträge und Aufwendungen ist maßgeblich für die städteregionalen Finanzen im Allgemeinen und für die Höhe des Umlagesatzes der Allgemeinen Regionsumlage im Besonderen. Im Haushalt 2018 ist die Allgemeine Regionsumlage wie folgt veranschlagt: Stadt/ Gemeinde Allgemeine Regionsumlage Umlagegrundlagen Umlagesatz Umlagebetrag 2018 € 2018 % 2018 € Aachen Alsdorf Baesweiler Eschweiler Herzogenrath Monschau Roetgen Simmerath Stolberg Würselen 447.312.986 75.525.814 35.435.634 91.916.954 66.295.543 13.346.843 10.100.461 17.332.536 93.377.362 55.963.433 40,6833 40,6833 40,6833 40,6833 40,6833 40,6833 40,6833 40,6833 40,6833 40,6833 181.981.785 30.726.411 14.416.393 37.394.871 26.971.230 5.429.939 4.109.203 7.051.451 37.989.014 22.767.784 insgesamt 906.607.568 368.838.081
C/009 Der nachstehend beschriebenen Planung liegen folgende Informationen/Erkenntnisse/Annahmen zugrunde: ● Finanzausgleich 2018 Mit Schreiben vom 24.10.2017 wurden die Daten mit der Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2018 von IT.NRW zur Verfügung gestellt: Steuerkraftmesszahlen (GFG-Entwurf 2018) Modellrechnung vom 24.10.2017 FA 2017 FA 2018 Steigerung Steigerung in in T€ T€ T€ % Land NRW 20.617.027 22.564.682 1.947.655 9,45% Reg.-Bez. Köln 5.309.733 5.804.027 494.294 9,31% StädteRegion Aachen 582.592 635.296 52.704 9,05% davon Stadt Aachen 293.437 327.225 33.788 11,51% ehem. Kreis Aachen 289.155 308.072 18.917 6,54% Umlagegrundlagen Regions-/Kreisumlage (GFG-Entwurf 2018) Modellrechnung vom 24.10.2017 FA 2017 FA 2018 Steigerung Steigerung in in T€ T€ T€ % Land NRW 27.709.642 30.354.096 2.644.454 9,54% Reg.-Bez. Köln 6.570.224 7.154.117 583.893 8,89% StädteRegion Aachen 834.850 906.608 71.758 8,60% davon Stadt Aachen 410.738 447.313 36.575 8,90% ehem. Kreis Aachen 424.112 459.295 35.183 8,30%
C/058 Ansatz Ansatz 2017 2018 €
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2018 zugrunde gel
C/068
C/070 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/072 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/074 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/076 Zusammenfassung Nachstehend d
C/078 Dez. II Personal- und Versorg
C/080 Dez. IV Personal- und Versorg
C/082 Dez. V Personal- und Versorgu
C/084 Beh.L Personal- und Versorgun
C/086
C/088 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/090 Im Budget Sozialleistungen is
C/092 Zusammenfassung 2010_2021 4.5
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
C/100
C/102 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/104 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
druckerei staedteregion aachen // a
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