C/010 Schlüsselzuweisungen (GFG-Entwurf 2018) Modellrechnung vom 24.10.2017 FA 2017 FA 2018 Steigerung Steigerung T€ T€ in T€ in % Land NRW 1.057.153 1.160.926 103.773 9,82% Reg.-Bez. Köln 317.922 359.847 41.925 13,19% StädteRegion Aachen 33.080 37.790 4.710 14,24% ● Orientierungsdaten Zur Einbringung des Haushaltsentwurfs am 09.11.2017 standen lediglich über den Landkreistag mitgeteilte und von den kommunalen Spitzenverbänden mit dem MHKBG NRW abgestimmte Planungsrichtwerte zur Verfügung. Am Tag der Einbringung wurden die Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW bekanntgegeben. Gegenüber den für den Haushaltsentwurf 2018 angenommenen Werten wurde insbesondere die Steigerungsrate der Personalaufwendungen für 2018 auf 1% (anstatt der bis dahin angenommenen 2%) festgelegt. Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2018 ist der Städteregionstag dieser Absenkung auf 1% gefolgt. Auch die Steigerungsraten für die Schlüsselzuweisungen und für die Umlagegrundlagen zur Regionsumlage bzw. zur Landschaftsumlage wurden verändert und sind in der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 entsprechend berücksichtigt. Orientierungsdaten (Runderlass v. 09.11.2017) 2018 2019 2020 2021 Personalaufwendungen 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Sozialtransferaufwendungen 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Schlüsselzuweisungen 9,80% 2,10% 6,40% 8,00% ● Auf dieser Basis hat die Verwaltung bei der Aufstellung des Haushalts 2018 folgende Daten bzw. Steigerungsraten zugrunde gelegt: Planungsgrundlagen 2018 2019 2020 2021 Schlüsselzuweisungen 37.790.088 2,10% 6,40% 8,00% Umlagegrundlagen StädteRegion 906.607.568 2,87% 4,46% 4,45% Umlagegrundlagen LVR 943.127.897 2,81% 4,64% 4,77% Umlagesatz Landschaftsumlage 14,70% 14,90% 15,50% 15,65% Personal- und Versorgungsaufwendungen 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Sozialleistungen 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Bundesbeteiligung Grundsicherung 49.942.000 50.940.840 51.959.657 52.998.850 100% 100% 100% 100% Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 10.941.500 14.412.600 14.698.200 14.994.000
C/011 Auf dieser Basis ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen für den Gesamtergebnisplan 2018: Ergebnisplan 2018 Lfd. Nr. Gesamtergebnisrechnung Haushaltsjahr 2018 € 01 Steuern u.ä. Abgaben 12.000.000,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 477.210.454,00 03 + Sonstige Transfererträge 11.820.600,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.634.888,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.133.915,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 144.508.235,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.913.167,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 500,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 10 = Ordentliche Erträge 682.221.759,00 11 - Personalaufwendungen -105.412.404,00 12 - Versorgungsaufwendungen -7.316.894,00 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -73.260.628,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.951.897,00 15 - Transferleistungen -477.325.890,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -31.952.173,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -706.219.886,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -23.998.127,00 19 + Finanzerträge 21.610.285,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.994.427,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 19.615.858,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -4.382.269,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis 0,00 26 Jahresergebnis vor ILV -4.382.269,00
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2018 zugrunde gel
C/068
C/070 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/072 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/074 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/076 Zusammenfassung Nachstehend d
C/078 Dez. II Personal- und Versorg
C/080 Dez. IV Personal- und Versorg
C/082 Dez. V Personal- und Versorgu
C/084 Beh.L Personal- und Versorgun
C/086
C/088 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/090 Im Budget Sozialleistungen is
C/092 Zusammenfassung 2010_2021 4.5
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
C/100
C/102 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/104 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
druckerei staedteregion aachen // a
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