C/054 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo ansatz Saldo 2017 2018 € € € € 951330 Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) 4 Erträge 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung 55.000 20.000 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 110.000 165.000 250.000 270.000 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 79.678 113.744 533145 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege (bisher: A/533307) 60.000 80.000 533153 Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand 75.000 100.000 533154 Hilfe für junge Volljährige - INSPE 25.000 50.000 533155 Hilfe für junge Volljährige - Tagesgruppe 10.000 5.000 533156 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII (ambulant) 60.000 90.000 533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege (bisher: A/533403) 270.000 250.000 533210 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII (stationär) 370.000 949.678 370.000 1.058.744 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ADV) 3.883 3.001 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 819 919 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.596 4.619 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 954 836 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 999 1.130 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 758 753 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 902 980 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 476 460 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 3.385 3.430 16.772 16.128 Saldo (Zuschussbedarf) -784.678 -788.744
C/055 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo ansatz Saldo 2017 2018 € € € € 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) 4 Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 9.912.000 11.723.574 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 270.000 445.000 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 10.000 6.000 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 220.946 249.058 421102 Kostenbeiträge (Tagespflege) 60.000 75.000 432110 Elternbeiträge 1.700.000 1.740.000 432120 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 60.000 60.000 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.500 2.000 446902 Entgelt für Mittagessen 280.000 300.000 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 448401 Personalkostenerstattungen 10.000 6.000 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen 105.000 120.000 448404 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen priv. rechtlich 3.000 10.000 448405 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen öffentl.. rechtlich 25.000 45.000 448600 Erstattungen von sonst. Öffentlichen Sonderrechnungen 0 0 448803 Erstattung von Seminargebühren durch Dritte 1.500 1.500 456500 Versicherungsleistungen 500 500 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 10 3.421 471100 Aktivierte Eigenleistungen 500 500 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung 2.500 12.662.456 2.500 14.790.053 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.876.913 13.179.527 501900 Honorare für therapeutische Leistungen 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 400.000 400.000 524110 Heizungskosten 120.000 120.000 524120 Reinigungskosten 330.000 375.000 524130 Strom- und Gaskosten 65.000 70.000 524131 Wasserkosten 10.000 10.000 524140 Grundbesitzabgaben (ausser Grundsteuer) 60.000 60.000 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.500 2.500 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 1.500 1.500 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5.000 5.000 527140 Verpflegungskosten 280.000 300.000 527160 Pädagogischer Sachbedarf 77.140 90.000 529170 Beförderungskosten -Kindertageseinrichtungen- (bisher: A/527170) 10 10 Übertrag: 13.228.063 14.613.537
Haushaltssatzung 2018 Band I Hausha
A/004
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A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
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C/002 .
C/104 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
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S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
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STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
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E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
druckerei staedteregion aachen // a
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