A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 11.160,00 10.100 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 1.109.427,89 828.200 1.000.000 0 1.000.000 1.010.000 1.020.100 1.030.301 456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. -1.290,48 6.060 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 Zwischensumme 1.119.297,41 844.360 1.017.000 0 1.017.000 1.027.170 1.037.442 1.047.816 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.119.297,41 844.360 1.017.000 0 1.017.000 1.027.170 1.037.442 1.047.816 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 30.271,03 43.008 37.931 0 37.931 38.310 38.693 39.080 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 175.874,15 186.881 181.211 0 181.211 183.024 184.854 186.703 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.830,22 15.712 14.349 0 14.349 14.492 14.637 14.783 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 35.966,49 36.022 35.872 0 35.872 36.231 36.593 36.959 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.752,85 3.059 2.499 0 2.499 2.524 2.549 2.574 Zw.-summe Personalaufwendungen 258.694,74 284.682 271.862 0 271.862 274.581 277.326 280.099 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 14.924,57 14.612 12.662 0 12.662 12.789 12.917 13.046 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.887,41 2.387 2.444 0 2.444 2.468 2.493 2.518 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 17.811,98 16.999 15.106 0 15.106 15.257 15.410 15.564 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 276.506,72 301.681 286.968 0 286.968 289.838 292.736 295.663 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 895,80 1.100 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 33.879,46 37.067 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 531846 Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 486,06 415 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 58.795,62 77.770 88.462 0 88.462 89.347 90.240 91.142 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 400 400 0 400 404 408 412 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten 0 0 0 - Polizeianzeigen - 21.674,84 6.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 53.722,05 61.350 55.129 0 55.129 55.680 56.237 56.799 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 448.960,55 489.083 499.959 0 499.959 504.959 510.008 515.107 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 448.960,55 489.083 499.959 0 499.959 504.959 510.008 515.107 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.812,42 12.005 9.685 0 9.685 9.782 9.880 9.979 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.339,71 184 2.045 0 2.045 2.065 2.086 2.107 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.721,25 11.637 11.465 0 11.465 11.580 11.696 11.813 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.523,26 3.041 2.379 0 2.379 2.403 2.427 2.451 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.300,29 2.100 2.130 0 2.130 2.151 2.173 2.195 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.407,29 3.775 3.224 0 3.224 3.256 3.289 3.322 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.346,56 4.656 3.608 0 3.608 3.644 3.680 3.717 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 307 430 0 430 434 438 442 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 20.109,00 20.214 18.879 0 18.879 19.068 19.259 19.452 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 32.856,00 33.185 31.566 0 31.566 31.882 32.201 32.523 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 89.415,78 91.104 85.411 0 85.411 86.265 87.129 88.001 Summe Aufwendungen einschl. ILV 538.376,33 580.187 585.370 0 585.370 591.224 597.137 603.108 Saldo (Überschuss) 580.921,08 264.173 431.630 0 431.630 435.946 440.305 444.708 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, F
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Inte
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 D
Investitionen Produkt 010302 Dezern
Teilergebnishaushalt OE 110 A 10 Ha
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 H
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Teilergebnishaushalt OE 114 A 14 Ha
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 Haus
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 32 KSt. 232000 Produkt 05.03.05 A
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
A 40 Schulverwaltung Budgetverantwo
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 F
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 F
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Erläu
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A 53 Gesundheitsamt Budgetverantwor
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 253000 Produkt 07.01.01
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K
A 33 Ausländeramt Budgetverantwort
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 333000 Produkt 02.03.05 A
Teilergebnishaushalt OE 350 A 50 Ha
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 L
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
A 50 KSt. 350000 Produkt 07.01.05 A
Teilergebnishaushalt OE 354 A 54 Ha
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 F
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 F
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57 Haus
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Ha
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.02 L
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.03 S
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
09.02.01 Vermessung, Erhebung und F
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dez
Dezernent V für Bildung, Jugend un
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 580000 Produkt 15.02.01 V
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
S 80 KSt. 580000 Produkt 12.03.01
Städteregionsrat Budgetverantwortu
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
S 13 Öffentlichkeitsarbeit Budgetv
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
A 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Investitionen Produkt 040602 Kultur
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 G
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
PR KSt. 605000 Produkt 01.14.01 Per
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