Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

A 32 KSt. 232000 Produkt

A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 11.160,00 10.100 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 1.109.427,89 828.200 1.000.000 0 1.000.000 1.010.000 1.020.100 1.030.301 456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. -1.290,48 6.060 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 Zwischensumme 1.119.297,41 844.360 1.017.000 0 1.017.000 1.027.170 1.037.442 1.047.816 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.119.297,41 844.360 1.017.000 0 1.017.000 1.027.170 1.037.442 1.047.816 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 30.271,03 43.008 37.931 0 37.931 38.310 38.693 39.080 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 175.874,15 186.881 181.211 0 181.211 183.024 184.854 186.703 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.830,22 15.712 14.349 0 14.349 14.492 14.637 14.783 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 35.966,49 36.022 35.872 0 35.872 36.231 36.593 36.959 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.752,85 3.059 2.499 0 2.499 2.524 2.549 2.574 Zw.-summe Personalaufwendungen 258.694,74 284.682 271.862 0 271.862 274.581 277.326 280.099 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 14.924,57 14.612 12.662 0 12.662 12.789 12.917 13.046 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.887,41 2.387 2.444 0 2.444 2.468 2.493 2.518 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 17.811,98 16.999 15.106 0 15.106 15.257 15.410 15.564 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 276.506,72 301.681 286.968 0 286.968 289.838 292.736 295.663 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 895,80 1.100 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 33.879,46 37.067 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 531846 Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 486,06 415 500 0 500 505 510 515 543130 Porto 58.795,62 77.770 88.462 0 88.462 89.347 90.240 91.142 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 400 400 0 400 404 408 412 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten 0 0 0 - Polizeianzeigen - 21.674,84 6.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 53.722,05 61.350 55.129 0 55.129 55.680 56.237 56.799 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 448.960,55 489.083 499.959 0 499.959 504.959 510.008 515.107 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 448.960,55 489.083 499.959 0 499.959 504.959 510.008 515.107 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.812,42 12.005 9.685 0 9.685 9.782 9.880 9.979 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.339,71 184 2.045 0 2.045 2.065 2.086 2.107 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.721,25 11.637 11.465 0 11.465 11.580 11.696 11.813 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.523,26 3.041 2.379 0 2.379 2.403 2.427 2.451 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.300,29 2.100 2.130 0 2.130 2.151 2.173 2.195 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.407,29 3.775 3.224 0 3.224 3.256 3.289 3.322 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.346,56 4.656 3.608 0 3.608 3.644 3.680 3.717 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 307 430 0 430 434 438 442 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 20.109,00 20.214 18.879 0 18.879 19.068 19.259 19.452 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 32.856,00 33.185 31.566 0 31.566 31.882 32.201 32.523 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 89.415,78 91.104 85.411 0 85.411 86.265 87.129 88.001 Summe Aufwendungen einschl. ILV 538.376,33 580.187 585.370 0 585.370 591.224 597.137 603.108 Saldo (Überschuss) 580.921,08 264.173 431.630 0 431.630 435.946 440.305 444.708 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

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