Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

A 32 KSt. 232000 Produkt

A 32 KSt. 232000 Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 20.000 110.000 0 110.000 20.000 20.200 20.402 414210 Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange) 0,00 0 10.000 0 10.000 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 3.279,30 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Vermischte Einnahmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 5.660,58 1.100 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 Zwischensumme 8.939,88 21.300 121.300 0 121.300 21.313 21.526 21.741 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 27.296,77 8.301 22.571 0 22.571 22.797 23.025 23.255 Zwischensumme 27.296,77 8.301 22.571 0 22.571 22.797 23.025 23.255 Summe Erträge 36.236,65 29.601 143.871 0 143.871 44.110 44.551 44.996 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 94.804,93 100.786 119.889 0 119.889 121.088 122.299 123.522 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 44.267,59 46.871 126.268 0 126.268 127.531 128.807 130.095 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.789,43 3.941 9.998 0 9.998 10.098 10.199 10.301 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 8.745,97 9.034 24.996 0 24.996 25.246 25.498 25.753 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.571,34 7.168 7.899 0 7.899 7.978 8.058 8.139 Zw.-summe Personalaufwendungen 158.179,26 167.800 289.050 0 289.050 291.941 294.861 297.810 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 34.441,33 34.241 40.022 0 40.022 40.422 40.826 41.234 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 6.552,20 5.595 7.723 0 7.723 7.800 7.878 7.957 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 40.993,53 39.836 47.745 0 47.745 48.222 48.704 49.191 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 199.172,79 207.636 336.795 0 336.795 340.163 343.565 347.001 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 2.985,78 3.200 4.400 0 4.400 4.444 4.488 4.533 524120 Reinigungskosten 868,10 1.400 1.450 0 1.450 1.465 1.480 1.495 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 3.869,17 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- 0 0 0 und Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 19.719,63 14.000 14.500 0 14.500 14.645 14.791 14.939 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen 0 0 0 Vermögens (Wartung und Reparaturen) 3.860,15 9.500 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 531832 Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 7.649,49 14.000 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 541130 Dienstreisekosten 509,00 1.300 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 100 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 0 0 0 (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 2.410,76 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542299 Sonstige Mieten und Pachten 6.440,28 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 808,56 285 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher und Zeitschriften 1.052,12 1.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543130 Porto 0,00 10 10 0 10 10 10 10 543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 3.057,68 1.500 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten (Tihange) 0,00 0 400.000 0 400.000 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.844,19 6.700 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 9.749,33 13.100 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 543180 Verbrauchsmaterial 3.536,58 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 543182 Schutzbedarf Tihange 0,00 0 300.000 0 300.000 0 0 0 543932 Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastropenschutzes 1.944,20 2.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 544011 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der 0 0 0 nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 35.000,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 35.000 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung 16.403,49 18.800 22.500 0 22.500 22.725 22.952 23.182 544123 Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer) 1.809,99 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 544124 Elektronikversicherung 651,97 950 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 5.000 13.062 0 13.062 13.193 13.325 13.458 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 67.000 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 Zwischensumme 327.343,26 432.481 1.263.217 0 1.263.217 568.500 573.834 579.225 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 12.653,80 6.340 49.988 0 49.988 50.488 50.993 51.503 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 18.645,24 32.292 65.796 0 65.796 66.454 67.119 67.790 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.001,26 38.394 53.281 0 53.281 53.814 54.352 54.896 Zwischensumme 55.300,30 77.026 169.065 0 169.065 170.756 172.464 174.189 Summe Aufwendungen 382.643,56 509.507 1.432.282 0 1.432.282 739.256 746.298 753.414

A 32 KSt. 232000 Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.060,56 8.256 11.367 0 11.367 11.481 11.596 11.712 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.616,32 127 2.401 0 2.401 2.425 2.449 2.473 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.373,75 8.003 13.456 0 13.456 13.591 13.727 13.864 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.735,83 2.092 2.793 0 2.793 2.821 2.849 2.877 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.582,89 1.444 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.343,15 2.596 3.784 0 3.784 3.822 3.860 3.899 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.297,06 3.202 4.235 0 4.235 4.277 4.320 4.363 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 62.484,00 64.231 48.931 0 48.931 49.420 49.914 50.413 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 309.868,68 324.057 391.332 0 391.332 395.245 399.198 403.190 581820 Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, 0 0 0 Wechsellader) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.773 13.911 14.050 Summe Aufwendungen aus ILV 407.999,24 427.645 494.436 0 494.436 499.380 504.374 509.417 Summe Aufwendungen einschl. ILV 790.642,80 937.152 1.926.718 0 1.926.718 1.238.636 1.250.672 1.262.831 Saldo (Zuschussbedarf) -754.406,15 -907.551 -1.782.847 0 -1.782.847 -1.194.526 -1.206.121 -1.217.835 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS) 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe Einzahlungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 630.000 725.000 0 725.000 720.000 400.000 400.000 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 80.000 273.000 0 273.000 255.000 50.000 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 191.980 190.500 0 190.500 60.000 60.000 60.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 901.980 1.188.500 0 1.188.500 1.035.000 510.000 460.000