A 32 KSt. 232000 Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 5.580.276,69 0 1.068.800 0 1.068.800 1.079.488 1.090.283 1.101.186 Zwischensumme 5.580.276,69 0 1.068.800 0 1.068.800 1.079.488 1.090.283 1.101.186 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.580.276,69 0 1.068.800 0 1.068.800 1.079.488 1.090.283 1.101.186 4 Erträge aus ILV 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo auf Zuwendungen 209,30 0 918 0 918 927 936 945 Summe Erträge aus ILV 209,30 0 918 0 918 927 936 945 Summe Erträge einschl. ILV 5.580.485,99 0 1.069.718 0 1.069.718 1.080.415 1.091.219 1.102.131 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 26.115 0 26.115 26.376 26.640 26.906 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 57.516 0 57.516 58.091 58.672 59.259 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 4.554 0 4.554 4.600 4.646 4.692 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 11.386 0 11.386 11.500 11.615 11.731 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 1.721 0 1.721 1.738 1.755 1.773 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 101.292 0 101.292 102.305 103.328 104.361 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 8.718 0 8.718 8.805 8.893 8.982 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 1.682 0 1.682 1.699 1.716 1.733 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 10.400 0 10.400 10.504 10.609 10.715 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 111.692 0 111.692 112.809 113.937 115.076 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 2.685,08 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 651,03 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 524110 Heizungskosten 24.488,93 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 524120 Reinigungskosten 64.794,42 0 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524160 Bewachung u.ä. 0,00 0 3.300 0 3.300 3.333 3.366 3.400 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 422,35 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sosntigen beweglichen 0 0 0 0 0 0 Vermögens (Wartung und Reparaturen) 236,68 0 0 0 0 0 0 0 527140 Verpflegungskosten 0,00 0 240.000 0 240.000 242.400 244.824 247.272 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542299 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 22.500 0 22.500 22.725 22.952 23.182 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.495,79 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 232,27 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 23.476,65 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 17.004,56 0 0 0 0 0 0 543180 Verbrauchsmaterial 41.316,65 0 0 0 0 0 0 0 543932 Allg. Aufwendungen des Zivil- und Katastrophenschutzes 4.673.696,71 0 0 0 0 0 0 0 545710 Erstattungen für laufende Aufwendungen an private 0 0 0 0 Unternehmen 0,00 0 750.000 0 750.000 757.500 765.075 772.726 Zwischensumme 4.850.501,12 0 1.180.492 0 1.180.492 1.192.297 1.204.219 1.216.262 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571543 AfA Spezialfahrzeuge 83,30 0 500 0 500 505 510 515 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 126,00 0 419 0 419 423 427 431 Zwischensumme 209,30 0 919 0 919 928 937 946 Summe Aufwendungen 4.850.710,42 0 1.181.411 0 1.181.411 1.193.225 1.205.156 1.217.208 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 3.770 0 3.770 3.808 3.846 3.884 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 796 0 796 804 812 820 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 4.462 0 4.462 4.507 4.552 4.598 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 926 0 926 935 944 953 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 829 0 829 837 845 853 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 1.255 0 1.255 1.268 1.281 1.294 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 1.404 0 1.404 1.418 1.432 1.446 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 16.227 0 16.227 16.389 16.553 16.719 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 29.669 0 29.669 29.966 30.265 30.567 Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.850.710,42 0 1.211.080 0 1.211.080 1.223.191 1.235.421 1.247.775 Saldo (Zuschussbedarf) 729.775,57 0 -141.362 0 -141.362 -142.776 -144.202 -145.644 √
A 32 KSt. 232000 Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo auf Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, F
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Inte
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 D
Investitionen Produkt 010302 Dezern
Teilergebnishaushalt OE 110 A 10 Ha
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 H
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Teilergebnishaushalt OE 114 A 14 Ha
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 Haus
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.02 Z
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.05.01 G
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
A 40 KSt. 240000 Produkt 06.00.04 S
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 253000 Produkt 07.01.01
Anlage 2 Zuweisungen und Zuschüsse
druckerei staedteregion aachen // a
Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dez
Dezernentin III für Soziales und I
Erläuterungen: Produkt 01.03.04 De
A 46 Kommunales Integrationszentrum
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Dezernat III Budgetverantwortung: P
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 333000 Produkt 02.03.05 A
A 50 Amt für soziale Angelegenheit
Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 Haus
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54 Haus
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
A 58 Amt für Inklusion und Sozialp
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Haus
Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute
Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl
Dezernat IV für Bauen, Umwelt und
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmanagement und Verke
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Teilprodukt 13.04.
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 580000 Produkt 15.02.01 V
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
S 80 KSt. 580000 Produkt 11.01.01 E
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
A 85 Amt für Regionalentwicklung u
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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