SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle" 4 Erträge 55,74% 44,26% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431101 Verwaltungsgebühren SVA 1.156.689,16 1.075.750 641.010 508.990 1.150.000 1.161.500 1.173.115 1.184.846 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 360 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten 2.717,12 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 6.725,39 0 2.508 1.992 4.500 4.545 4.590 4.636 456111 Zwangsgelder SVA 7.500,00 3.090 4.180 3.320 7.500 7.575 7.651 7.728 458301 Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen 6.004,68 2.456 1.672 1.328 3.000 3.030 3.060 3.091 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 5,32 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.179.641,67 1.081.656 649.370 515.630 1.165.000 1.176.650 1.188.416 1.200.301 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 276,74 0 277 277 280 283 286 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 1.323,91 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 75.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 76.600,65 0 277 0 277 280 283 286 Summe Erträge 1.256.242,32 1.081.656 649.647 515.630 1.165.277 1.176.930 1.188.699 1.200.587 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 336.755,63 343.153 237.830 188.848 426.678 500.772 505.780 510.838 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 402.135,27 468.364 283.953 225.472 509.425 514.520 519.665 524.862 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 31.447,95 39.377 22.484 17.854 40.338 40.741 41.148 41.559 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 81.770,09 90.277 56.210 44.634 100.844 101.852 102.871 103.900 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 22.555,67 24.407 15.670 12.442 28.112 28.393 28.677 28.964 Zw.-summe Personalaufwendungen 874.664,61 965.578 616.147 489.250 1.105.397 1.186.278 1.198.141 1.210.123 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 119.970,64 116.583 79.393 63.041 142.434 143.858 145.297 146.750 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 22.655,07 19.048 15.321 12.166 27.487 27.762 28.040 28.320 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 142.625,71 135.631 94.714 75.207 169.921 171.620 173.337 175.070 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.017.290,32 1.101.209 710.861 564.457 1.275.318 1.357.898 1.371.478 1.385.193 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 195,08 272 418 332 750 758 766 774 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 3.452,04 1.125 2.230 1.770 4.000 4.040 4.080 4.121 529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) 97.546,70 112.211 64.101 50.899 115.000 116.150 117.312 118.485 541130 Dienstreisekosten 423,38 1.800 1.003 797 1.800 1.818 1.836 1.854 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.090,99 4.370 1.115 885 2.000 2.020 2.040 2.060 543120 Bücher, Zeitschriften 1.749,05 1.212 1.003 797 1.800 1.818 1.836 1.854 543130 Porto 2.940,21 1.794 1.672 1.328 3.000 3.030 3.060 3.091 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 182,75 11.377 6.410 5.090 11.500 11.615 11.731 11.848 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 24,42 150 84 66 150 152 154 156 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 641,19 2.500 1.393 1.107 2.500 2.525 2.550 2.576 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €) 0,00 4.522 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 100 56 44 100 101 102 103 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 94.108,83 122.412 66.888 53.112 120.000 121.200 122.412 123.636 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.417,64 1.250 1.394 1.106 2.500 2.525 2.550 2.576 544112 Kfz.-Steuer 0 0 0 0 0 0 0 545210 Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV 23.041,60 24.600 13.656 10.844 24.500 24.745 24.992 25.242 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 34.957,82 40.648 30.410 24.146 54.556 55.102 55.653 56.210 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 6.547,38 33.815 38.330 30.436 68.766 69.454 70.149 70.850 Zwischensumme 1.288.609,40 1.465.367 941.024 747.216 1.688.240 1.774.951 1.792.701 1.810.629 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 140.240,40 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben -14,74 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0 0 0 (Verrechnung Allg. Rücklage) 152,06 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.484,69 1.448 658 522 1.180 1.192 1.204 1.216 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 19.325,89 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 162.188,30 1.448 658 522 1.180 1.192 1.204 1.216 Summe Aufwendungen 1.450.797,70 1.466.815 941.682 747.738 1.689.420 1.776.143 1.793.905 1.811.845
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 32.638,73 41.471 24.751 19.654 44.405 44.849 45.297 45.750 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.680,80 734 5.227 4.151 9.378 9.472 9.567 9.663 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 39.708,47 46.354 29.299 23.265 52.564 53.090 53.621 54.157 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.346,31 12.114 6.081 4.828 10.909 11.018 11.128 11.239 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.534,61 8.265 5.206 4.134 9.340 9.433 9.527 9.622 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.085,69 12.650 7.891 6.265 14.156 14.298 14.441 14.585 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 23.461,93 278 10.755 8.540 19.295 19.488 19.683 19.880 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 142.084,00 143.251 83.431 66.248 149.679 151.176 152.688 154.215 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 119.934,00 121.133 72.011 57.179 129.190 130.482 131.787 133.105 Summe Aufwendungen aus ILV 395.474,54 386.250 244.652 194.264 438.916 443.306 447.739 452.216 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.846.272,24 1.853.065 1.186.334 942.002 2.128.336 2.219.449 2.241.644 2.264.061 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -590.029,92 -771.409 -536.687 -426.372 -963.059 -1.042.519 -1.052.945 -1.063.474 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 11.148 8.852 20.000 20.000 20.000 20.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 14.820 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 34.820 11.148 8.852 20.000 20.000 20.000 20.000
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, F
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Inte
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 D
Investitionen Produkt 010302 Dezern
Teilergebnishaushalt OE 110 A 10 Ha
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 H
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Teilergebnishaushalt OE 114 A 14 Ha
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 Haus
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.02 Z
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.04.01 F
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.05.01 G
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
A 40 KSt. 240000 Produkt 06.00.04 S
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 253000 Produkt 07.01.01
Anlage 2 Zuweisungen und Zuschüsse
druckerei staedteregion aachen // a
Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dez
Dezernentin III für Soziales und I
Erläuterungen: Produkt 01.03.04 De
A 46 Kommunales Integrationszentrum
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Dezernat III Budgetverantwortung: P
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 333000 Produkt 02.03.05 A
A 50 Amt für soziale Angelegenheit
Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 Haus
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54 Haus
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
A 58 Amt für Inklusion und Sozialp
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Haus
Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute
Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl
Dezernat IV für Bauen, Umwelt und
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmanagement und Verke
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Teilprodukt 13.04.
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 580000 Produkt 15.02.01 V
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
S 80 KSt. 580000 Produkt 11.01.01 E
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
A 85 Amt für Regionalentwicklung u
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
Erweiterte Embed-Einstellungen
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube