SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 46,00% 54,00% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren SVA 417.378,43 405.000 186.300 218.700 405.000 409.050 413.141 417.272 456111 Zwangsgelder SVA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 417.378,43 405.000 186.300 218.700 405.000 409.050 413.141 417.272 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 8.365,51 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 382,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.747,51 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 426.125,94 405.000 186.300 218.700 405.000 409.050 413.141 417.272 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 117.612,60 153.793 90.747 106.530 197.277 276.836 279.604 282.400 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 35.375,97 36.254 21.256 24.953 46.209 46.671 47.138 47.609 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.754,08 3.048 1.683 1.976 3.659 3.696 3.733 3.770 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.173,88 6.988 4.208 4.939 9.147 9.238 9.330 9.423 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.945,80 10.939 5.979 7.019 12.998 13.128 13.259 13.392 Zw.-summe Personalaufwendungen 172.862,33 211.022 123.873 145.417 269.290 349.569 353.064 356.594 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 53.384,06 52.250 30.293 35.562 65.855 66.514 67.179 67.851 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 10.105,94 8.537 5.846 6.863 12.709 12.836 12.964 13.094 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 63.490,00 60.787 36.139 42.425 78.564 79.350 80.143 80.945 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 236.352,33 271.809 160.012 187.842 347.854 428.919 433.207 437.539 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 150 1.035 1.215 2.250 2.273 2.296 2.319 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 0,00 0 92 108 200 202 204 206 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 647,25 257 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 541130 Dienstreisekosten 14,40 800 368 432 800 808 816 824 542303 Leasing Kfz. 920 1.080 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 809,97 2.130 920 1.080 2.000 2.020 2.040 2.060 543120 Bücher, Zeitschriften 686,53 500 690 810 1.500 1.515 1.530 1.545 543130 Porto 193,95 257 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 5.125 2.760 3.240 6.000 6.060 6.121 6.182 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 21,35 500 230 270 500 505 510 515 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €) 0,00 1.200 1.150 1.350 2.500 2.525 2.550 2.576 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 200 92 108 200 202 204 206 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 513,76 100 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 46 54 100 101 102 103 544121 Kfz.-Versicherung 0,00 0 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 1.354,60 3.250 742 872 1.614 1.630 1.646 1.662 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 2.806,02 45.214 19.364 22.732 42.096 42.517 42.942 43.371 Zwischensumme 243.400,16 332.492 190.261 223.353 413.614 495.337 500.288 505.288 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 544022 Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben -1,06 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage) 234,94 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 214,20 214 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 644,01 261 120 141 261 264 267 270 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung und Erlass) 4.450,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.542,09 475 120 141 261 264 267 270 Summe Aufwendungen 248.942,25 332.967 190.381 223.494 413.875 495.601 500.555 505.558 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.057,48 10.237 4.101 4.814 8.915 9.004 9.094 9.185 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.154,44 182 866 1.017 1.883 1.902 1.921 1.940 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.801,80 11.443 4.854 5.699 10.553 10.659 10.766 10.874 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.307,65 2.991 1.007 1.183 2.190 2.212 2.234 2.256 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.860,94 2.041 863 1.012 1.875 1.894 1.913 1.932 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.983,31 3.123 1.307 1.535 2.842 2.870 2.899 2.928 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.100,59 68 1.782 2.092 3.874 3.913 3.952 3.992 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.072,00 35.361 13.823 16.227 30.050 30.351 30.655 30.962 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 29.603,00 29.899 11.931 14.005 25.936 26.195 26.457 26.722 Summe Aufwendungen aus ILV 93.941,21 95.345 40.534 47.584 88.118 89.000 89.891 90.791 Summe Aufwendungen einschl. ILV 342.883,46 428.312 230.915 271.078 501.993 584.601 590.446 596.349 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 83.242,48 -23.312 -44.615 -52.378 -96.993 -175.551 -177.305 -179.077
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage freiwillige Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugang DV-Software 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 920 1.080 2.000 2.000 2.000 2.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 3.900 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 6.400 920 1.080 2.000 2.000 2.000 2.000 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 7.611.197,13 6.953.528 4.406.221 3.199.079 7.605.300 7.681.354 7.758.169 7.835.752 Zahlungsunwirksame Erträge 85.846,06 498 526 249 775 783 791 799 Summe 7.697.043,19 6.954.026 4.406.747 3.199.328 7.606.075 7.682.137 7.758.960 7.836.551 Summe Erträge 7.697.043,19 6.954.026 4.406.747 3.199.328 7.606.075 7.682.137 7.758.960 7.836.551 Zahlungswirksame Aufwendungen 4.729.961,10 5.204.805 3.365.782 2.592.147 5.957.929 6.242.514 6.304.932 6.367.980 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 346.567,44 29.461 16.730 11.353 28.083 28.364 28.648 28.935 Summe 5.076.528,54 5.234.266 3.382.512 2.603.500 5.986.012 6.270.878 6.333.580 6.396.915 Summe Aufwendungen 5.076.528,54 5.234.266 3.382.512 2.603.500 5.986.012 6.270.878 6.333.580 6.396.915 Überschuss/Zuschussbedarf 2.620.514,65 1.719.760 1.024.235 595.828 1.620.063 1.411.259 1.425.380 1.439.636 Aufwendungen aus ILV 1.419.579,51 1.391.913 854.942 663.826 1.518.768 1.533.957 1.549.298 1.564.793 Saldo 1.200.935,14 327.847 169.293 -67.998 101.295 -122.698 -123.918 -125.157 zur Kontrolle 1.200.935,14 327.847 Differenz 0,00 0 Einzahlungen aus Investitionen Auszahlungen aus Investitionen 0 106.640 28.334 24.094 52.428 52.300 52.300 52.300
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, F
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Inte
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 D
Investitionen Produkt 010302 Dezern
Teilergebnishaushalt OE 110 A 10 Ha
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 H
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Teilergebnishaushalt OE 114 A 14 Ha
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 Haus
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.02 Z
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.05.01 G
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
A 40 KSt. 240000 Produkt 06.00.04 S
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 253000 Produkt 07.01.01
Anlage 2 Zuweisungen und Zuschüsse
druckerei staedteregion aachen // a
Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dez
Dezernentin III für Soziales und I
Erläuterungen: Produkt 01.03.04 De
A 46 Kommunales Integrationszentrum
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Dezernat III Budgetverantwortung: P
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 333000 Produkt 02.03.05 A
A 50 Amt für soziale Angelegenheit
Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 Haus
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54 Haus
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
A 58 Amt für Inklusion und Sozialp
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Haus
Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute
Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl
Dezernat IV für Bauen, Umwelt und
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmanagement und Verke
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Teilprodukt 13.04.
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
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Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
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A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
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A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
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S 80 KSt. 580000 Produkt 15.02.01 V
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
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Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
A 85 Amt für Regionalentwicklung u
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
PR Personalrat Budgetverantwortung:
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