A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 169.761,00 160.000 0 225.260 225.260 227.513 229.788 232.086 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 7.242,00 13.000 0 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 0 100 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpfl. Fördersch. privatr. 9.150,00 0 0 9.000 9.000 9.090 9.181 9.273 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 8.351,46 2.000 0 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 194.504,46 175.700 0 243.860 243.860 246.299 248.762 251.249 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 194.504,46 175.700 0 243.860 243.860 246.299 248.762 251.249 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 240,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 240,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 194.744,46 175.700 0 243.860 243.860 246.299 248.762 251.249 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 53.984,88 39.509 0 54.229 54.229 54.772 55.321 55.874 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.107,07 3.322 0 4.294 4.294 4.337 4.380 4.424 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.996,43 7.615 0 10.735 10.735 10.842 10.950 11.060 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 69.088,38 50.446 0 69.258 69.258 69.951 70.651 71.358 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 69.088,38 50.446 0 69.258 69.258 69.951 70.651 71.358 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 0 100 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 500 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 124,95 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 700,00 10.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 2.728,55 3.800 0 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 0 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 20.451,40 23.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 529110 Schülerbeförderungskosten 221.259,16 220.000 0 350.000 350.000 353.500 357.035 360.605 531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 353.325,00 350.000 0 464.000 464.000 468.640 473.326 478.059 542205 Mieten für Geräte (Leasing Kopierer) 648,31 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.979,50 1.000 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 20.285,89 11.100 0 16.000 16.000 16.160 16.322 16.485 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 21.841,01 12.000 0 20.500 20.500 20.705 20.912 21.121 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 8.217,29 9.700 0 9.000 9.000 9.090 9.181 9.273 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/ GV (Kostenerstattung an Stadt Aachen für Ersatzbeschaffungen in Sporthallen) 0,00 1.100 0 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133 545851 Kostenerstattung an regioIT 27.688,81 26.000 0 28.000 28.000 28.280 28.563 28.849 Zwischensumme 749.338,25 723.746 0 988.258 988.258 998.141 1.008.122 1.018.203 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.023,83 3.993 0 6.149 6.149 6.210 6.272 6.335 573110 AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass) 276,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.299,83 3.993 0 6.149 6.149 6.210 6.272 6.335 Summe Aufwendungen 755.638,08 727.739 0 994.407 994.407 1.004.351 1.014.394 1.024.538 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 248.803,00 253.703 0 271.880 271.880 274.599 277.345 280.118 Summe Aufwendungen aus ILV 248.803,00 253.703 0 271.880 271.880 274.599 277.345 280.118 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.004.441,08 981.442 0 1.266.287 1.266.287 1.278.950 1.291.739 1.304.656
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € Saldo (Zuschussbedarf) -809.696,62 -805.742 0 -1.022.427 -1.022.427 -1.032.651 -1.042.977 -1.053.407 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 0 100 100 100 100 100 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.100 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe Auszahlungen 0,00 15.100 0 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 399.808,70 370.700 220.200 243.860 464.060 468.701 473.388 478.121 Zahlungsunwirksame Erträge 2.745,14 2.743 2.341 0 2.341 2.365 2.389 2.413 Summe 402.553,84 373.443 222.541 243.860 466.401 471.066 475.777 480.534 Summe Erträge 402.553,84 373.443 222.541 243.860 466.401 471.066 475.777 480.534 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.715.676,14 1.750.784 1.095.567 988.258 2.083.825 2.104.664 2.125.708 2.146.966 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 32.884,98 15.825 23.515 6.149 29.664 29.960 30.259 30.562 Summe 1.748.561,12 1.766.609 1.119.082 994.407 2.113.489 2.134.624 2.155.967 2.177.528 Summe Aufwendungen 1.748.561,12 1.766.609 1.119.082 994.407 2.113.489 2.134.624 2.155.967 2.177.528 Zahlungswirksamer Saldo -1.315.867,44 -1.380.084 -875.367 -744.398 -1.619.765 -1.635.963 -1.652.320 -1.668.845 Zahlungsunwirksamer Saldo -30.139,84 -13.082 -21.174 -6.149 -27.323 -27.595 -27.870 -28.149 Summe -1.346.007,28 -1.393.166 -896.541 -750.547 -1.647.088 -1.663.558 -1.680.190 -1.696.994 Summe Saldo -1.346.007,28 -1.393.166 -896.541 -750.547 -1.647.088 -1.663.558 -1.680.190 -1.696.994 Aufwendungen aus ILV 881.903,00 894.053 631.845 271.880 903.725 912.762 921.890 931.109 Saldo -2.227.910,28 -2.287.219 -1.528.386 -1.022.427 -2.550.813 -2.576.320 -2.602.080 -2.628.103 zur Kontrolle -2.227.070,28 -2.287.219 Differenz -840,00 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43.500 25.000 15.100 40.100 40.100 40.100 40.100
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, F
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Inte
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 D
Investitionen Produkt 010302 Dezern
Teilergebnishaushalt OE 110 A 10 Ha
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 H
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Teilergebnishaushalt OE 114 A 14 Ha
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 Haus
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.02 Z
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.06.01 K
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
A 32 KSt. 232000 02.07.01 Leitstell
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
A 40 KSt. 240000 Produkt 06.00.04 S
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 253000 Produkt 07.01.01
Anlage 2 Zuweisungen und Zuschüsse
druckerei staedteregion aachen // a
Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dez
Dezernentin III für Soziales und I
Erläuterungen: Produkt 01.03.04 De
A 46 Kommunales Integrationszentrum
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Dezernat III Budgetverantwortung: P
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 333000 Produkt 02.03.05 A
A 50 Amt für soziale Angelegenheit
Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 Haus
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54 Haus
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
A 58 Amt für Inklusion und Sozialp
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Haus
Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute
Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl
Dezernat IV für Bauen, Umwelt und
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmanagement und Verke
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Teilprodukt 13.04.
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 580000 Produkt 15.02.01 V
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
S 80 KSt. 580000 Produkt 11.01.01 E
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
A 85 Amt für Regionalentwicklung u
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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