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Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

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A 40 KSt. 240000 Produkt

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung" 4 Erträge freiwillig € € € € € € € € Zahlungswirksame Erträge 42,73% 57,27% 100,00% 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 100 43 57 100 101 102 103 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 43 57 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.539,12 0 342 458 800 808 816 824 446500 Entgelte f.d. Abgabe von Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich 0,00 2.000 43 57 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.722,89 10.000 427 573 1.000 1.010 1.020 1.030 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 10.861,62 0 43 57 100 101 102 103 456110 Zwangsgelder 397,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 43 57 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 43 57 100 101 102 103 Zwischensumme 14.520,63 12.400 1.027 1.373 2.400 2.424 2.448 2.472 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 4.721,01 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.721,01 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 19.241,64 12.400 1.027 1.373 2.400 2.424 2.448 2.472 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 212.819,14 192.041 102.050 136.775 238.825 241.213 243.625 246.061 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 239.980,11 382.450 102.589 137.498 240.087 242.489 244.915 247.364 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.528,44 32.154 8.123 10.888 19.011 19.201 19.393 19.587 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 46.807,47 73.717 20.308 27.219 47.527 48.002 48.482 48.967 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.787,46 13.659 6.724 9.011 15.735 15.892 16.051 16.212 Zw.-summe Personalaufwendungen 530.922,62 694.021 239.794 321.391 561.185 566.797 572.466 578.191 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 67.734,62 65.244 34.066 45.659 79.725 80.522 81.327 82.140 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf. 12.882,29 10.660 6.574 8.811 15.385 15.539 15.694 15.851 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 80.616,91 75.904 40.640 54.470 95.110 96.061 97.021 97.991 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 611.539,53 769.925 280.434 375.861 656.295 662.858 669.487 676.182 527150 Schulentwicklungsplanung 71,40 25.000 10.682 14.318 25.000 25.250 25.503 25.758 531201 Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des Schulangebotes in der Nordeifel) f 320.000,00 320.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696 531202 Anteil der StädteRegion an den Kosten der Förderschule Simmerath 0,00 108.600 108.600 0 108.600 109.686 110.783 111.891 531847 Inklusionspauschale f 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0 531848 Zuschuss an den VABW f 301.494,00 301.494 175.872 0 175.872 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 4.252,54 7.500 2.991 4.009 7.000 7.070 7.141 7.212 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 3.033,13 10.000 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 2.500 1.068 1.432 2.500 2.525 2.550 2.576 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 214 286 500 505 510 515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.995,92 9.240 3.948 5.292 9.240 9.332 9.425 9.519 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.836,70 1.870 842 1.128 1.970 1.990 2.010 2.030 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 12.819 17.181 30.000 30.300 30.603 30.909 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW) f 152.618,76 160.000 160.000 0 160.000 161.600 163.216 164.848 Zwischensumme 1.397.841,98 1.736.629 1.077.470 419.507 1.496.977 1.334.316 1.347.660 1.361.136 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.407,85 1.282 551 738 1.289 1.302 1.315 1.328 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- 0 0 gegenstände (Niederschlagung und Erlass) 5.878,40 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 7.286,25 1.282 551 738 1.289 1.302 1.315 1.328 Summe Aufwendungen 1.405.128,23 1.737.911 1.078.021 420.245 1.498.266 1.335.618 1.348.975 1.362.464 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.642,72 25.161 9.028 12.099 21.127 21.338 21.551 21.767 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.692,99 453 1.907 2.555 4.462 4.507 4.552 4.598 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 21.464,21 28.573 10.686 14.323 25.009 25.259 25.512 25.767 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.052,17 7.468 2.218 2.972 5.190 5.242 5.294 5.347 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.637,80 8.702 2.775 3.719 6.494 6.559 6.625 6.691 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.296,68 7.798 2.774 3.718 6.492 6.557 6.623 6.689 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 15.270,28 11.628 5.052 6.772 11.824 11.942 12.061 12.182 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 893,76 2.847 291 390 681 688 695 702 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 38.169,00 38.369 14.734 19.747 34.481 34.826 35.174 35.526 Summe Aufwendungen aus ILV 115.119,61 130.999 49.465 66.295 115.760 116.918 118.087 119.269 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.520.247,84 1.868.910 1.127.486 486.540 1.614.026 1.452.536 1.467.062 1.481.733 Saldo (Zuschussbedarf) -1.501.006,20 -1.856.510 -1.126.459 -485.167 -1.611.626 -1.450.112 -1.464.614 -1.479.261 √

A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 1.000.000 0 1.000.000 915.000 980.000 1.130.000 Summe Einzahlungen 0,00 0 1.000.000 0 1.000.000 915.000 980.000 1.130.000 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071131 Zugang Maschinen, Techn. Anl. (Gute Schule 2020) ● 0 200.000 0 200.000 180.000 200.000 220.000 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausst. (Gute Schule 2020) ● 0 800.000 0 800.000 735.000 780.000 910.000 Summe Auszahlungen 0,00 0 1.000.000 0 1.000.000 915.000 980.000 1.130.000 Teilprodukt 940410 "Medienverbund" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543924 Sachkostenbeitrag zum Medienverbund f 141.294,42 159.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 141.294,42 159.000 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 141.294,42 159.000 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) -141.294,42 -159.000 0 0 0 0 0 0 √ Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 69.091,59 73.550 51.982 0 51.982 52.502 53.027 53.557 Zwischensumme 69.091,59 73.550 51.982 0 51.982 52.502 53.027 53.557 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 69.091,59 73.550 51.982 0 51.982 52.502 53.027 53.557 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 57.891,92 57.604 40.702 0 40.702 41.109 41.520 41.935 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.467,40 4.843 3.223 0 3.223 3.255 3.288 3.321 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.032,83 11.103 8.057 0 8.057 8.138 8.219 8.301 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 74.392,15 73.550 51.982 0 51.982 52.502 53.027 53.557 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 74.392,15 73.550 51.982 0 51.982 52.502 53.027 53.557 531518 Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach f 4.500,00 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 531809 Abdeckung des Betriebsdefizites f 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 Zwischensumme 78.892,15 82.550 60.982 0 60.982 61.592 62.208 62.830 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 78.892,15 82.550 60.982 0 60.982 61.592 62.208 62.830 Saldo (Zuschussbedarf) f -9.800,56 -9.000 -9.000 0 -9.000 -9.090 -9.181 -9.273

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    A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.01 H

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    Haushaltssatzung 2017 Band II Produ

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    Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod

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    Produkt 01.03.03 Dezernent II für

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    Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0

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    Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu

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    Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V

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    A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V

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    A 32 KSt. 232000 Produkt 02.04.01 F

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    Produkt 05.01.01 Leistungen nach de

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    A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G

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    Produkt 05.03.01 Besondere soziale

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    A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S

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    A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A

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    A 58 Amt für Inklusion und Sozialp

  • Seite 514 und 515:

    Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Haus

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    Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl

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    druckerei staedteregion aachen // a

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    Dezernat IV für Bauen, Umwelt und

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    Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez

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    Dezernent IV für Bauen, Umwelt und

  • Seite 537 und 538:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 544 und 545:

    Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 548:

    Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0

  • Seite 552 und 553:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 554 und 555:

    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

  • Seite 556 und 557:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 558 und 559:

    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

  • Seite 560 und 561:

    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

  • Seite 562:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 565 und 566:

    Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 571 und 572:

    Produkt 02.08.03 Schlachttier- und

  • Seite 573 und 574:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S

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    A 61 Immobilienmanagement und Verke

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 601 und 602:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 603 und 604:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud

  • Seite 608:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 611 und 612:

    Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

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    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

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    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 650 und 651:

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

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    Investitionen Produkt 011204 Gebäu

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