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Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernentin III Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -96.554,29 -173.927,00 -181.326,00 -183.139,00 -184.970,00 -186.819,00 11 - Versorgungsauszahlungen -13.314,33 0,00 -44.620,00 -45.066,00 -45.517,00 -45.973,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.760,01 -2.615,00 -4.600,00 -4.646,00 -4.692,00 -4.739,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -111.628,63 -176.542,00 -230.546,00 -232.851,00 -235.179,00 -237.531,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -111.628,63 -176.542,00 -230.546,00 -232.851,00 -235.179,00 -237.531,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.04 Dezernentin III für Soziales und Integration Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 30.542,53 0 112.040 0 112.040 113.160 114.290 115.433 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 47.776,72 136.218 48.471 0 48.471 48.956 49.446 49.940 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.824,45 11.452 3.838 0 3.838 3.876 3.915 3.954 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.461,76 26.257 9.595 0 9.595 9.691 9.788 9.886 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.953,64 0 7.382 0 7.382 7.456 7.531 7.606 Zw.-summe Personalaufwendungen 93.559,10 173.927 181.326 0 181.326 183.139 184.970 186.819 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 10.332,41 0 37.402 0 37.402 37.776 38.154 38.536 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.887,92 0 7.218 0 7.218 7.290 7.363 7.437 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 12.220,33 0 44.620 0 44.620 45.066 45.517 45.973 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 105.779,43 173.927 225.946 0 225.946 228.205 230.487 232.792 541130 Dienstreisekosten 37,20 1.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 331,69 740 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher und Zeitschriften 11,77 188 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 85,97 187 300 0 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)) 1.286,72 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 101,21 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 107.633,99 176.542 230.546 0 230.546 232.851 235.179 237.531 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 137,85 138 138 0 138 139 140 141 Zwischensumme 137,85 138 138 0 138 139 140 141 Summe Aufwendungen 107.771,84 176.680 230.684 0 230.684 232.990 235.319 237.672 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.940,45 3.873 3.841 0 3.841 3.879 3.918 3.957 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 782,17 70 811 0 811 819 827 835 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.577,37 4.396 4.547 0 4.547 4.592 4.638 4.684 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 842,03 1.149 944 0 944 953 963 973 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 996,95 1.179 1.583 0 1.583 1.599 1.615 1.631 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.049,45 1.799 1.180 0 1.180 1.192 1.204 1.216 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 229,48 500 194 0 194 196 198 200 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.178,81 615 1.855 0 1.855 1.874 1.893 1.912 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.767,00 8.813 8.640 0 8.640 8.726 8.813 8.901 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.363,71 22.394 23.595 0 23.595 23.830 24.069 24.309 Summe Aufwendungen einschl. ILV 129.135,55 199.074 254.279 0 254.279 256.820 259.388 261.981 Saldo (Zuschussbedarf) -129.135,55 -199.074 -254.279 0 -254.279 -256.820 -259.388 -261.981 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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    Dezernat IV für Bauen, Umwelt und

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    Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 621 und 622:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 641 und 642:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 643 und 644:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 645 und 646:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

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    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 650 und 651:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 652 und 653:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 654 und 655:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 667 und 668:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 672 und 673:

    Investitionen Produkt 011204 Gebäu

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    A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud

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    A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud

  • Seite 678 und 679:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 680 und 681:

    Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 684 und 685:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R

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    Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De

  • Seite 688 und 689:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V

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    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

  • Seite 695 und 696:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

  • Seite 699 und 700:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 701 und 702:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 703 und 704:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 705 und 706:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 708:

    A 62 Kataster- und Vermessungsamt B

  • Seite 711 und 712:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 713 und 714:

    Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu

  • Seite 715 und 716:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V

  • Seite 717 und 718:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 723 und 724:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 729 und 730:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 732 und 733:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

  • Seite 736 und 737:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 738 und 739:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U

  • Seite 740 und 741:

    Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/

  • Seite 742 und 743:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 744 und 745:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O

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    Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

  • Seite 748 und 749:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 750:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W

  • Seite 753 und 754:

    Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek

  • Seite 755 und 756:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 758:

    A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:

  • Seite 761 und 762:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs

  • Seite 765 und 766:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe

  • Seite 770 und 771:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 772:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B

  • Seite 775 und 776:

    Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere

  • Seite 777 und 778:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J

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    Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung

  • Seite 782 und 783:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 784:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A

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    Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu

  • Seite 789 und 790:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E

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    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E

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    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro

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    Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

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    A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L

  • Seite 805 und 806:

    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro

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    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L

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    A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L

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    A 70 KSt. 470000 Teilprodukt 13.04.

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    Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U

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    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu

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    druckerei staedteregion aachen // a

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    Dezernat V für Bildung, Jugend und

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    Produkt 01.03.07 Dezernent V für B

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    Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07

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    Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S

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    A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort

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    Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

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    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge

  • Seite 869 und 870:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A

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    Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (

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    Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S

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    Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge

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    Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu

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    A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B

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    Produkt 08.01.01 Förderung von Spo

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    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

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