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Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 221.000,00 170.000,00 423.567,00 427.802,00 390.144,00 394.045,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.873,00 1.100,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 225.873,00 171.100,00 424.567,00 428.812,00 391.164,00 395.075,00 10 - Personalauszahlungen -427.772,55 -393.020,00 -636.209,00 -642.571,00 -596.575,00 -602.541,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -49.655,21 -50.920,00 -50.920,00 -51.429,00 -51.944,00 -52.464,00 15 - Sonstige Auszahlungen -81.435,41 -89.273,00 -112.748,00 -113.876,00 -115.015,00 -116.164,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -558.863,17 -533.213,00 -802.877,00 -810.906,00 -766.594,00 -774.260,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -332.990,17 -362.113,00 -378.310,00 -382.094,00 -375.430,00 -379.185,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land 219.701,00 170.000 423.567 0 423.567 427.802 390.144 394.045 448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände 1.025,00 500 0 500 505 510 515 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 500 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 3.823,00 600 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 224.549,00 171.100 424.567 0 424.567 428.812 391.164 395.075 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 107,08 53 359 0 359 363 367 371 Zwischensumnme 107,08 53 359 0 359 363 367 371 Summe Erträge 224.656,08 171.153 424.926 0 424.926 429.175 391.531 395.446 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 294.391,80 276.483 462.917 0 462.917 467.546 431.174 435.486 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 23.120,67 23.245 36.655 0 36.655 37.022 34.142 34.483 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 54.372,93 53.292 91.637 0 91.637 92.553 85.354 86.208 Zw.-summe Personalaufwendungen 371.885,40 353.020 591.209 0 591.209 597.121 550.670 556.177 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 371.885,40 353.020 591.209 0 591.209 597.121 550.670 556.177 501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 41.321,21 40.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 531839 Zuschuss Fanprojekt f 47.500,00 47.500 24.000 23.500 47.500 47.975 48.455 48.940 531840 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration f 2.155,21 3.420 3.420 0 3.420 3.454 3.489 3.524 541130 Dienstreisekosten 4.464,32 7.400 7.400 0 7.400 7.474 7.549 7.624 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 681,88 910 910 0 910 919 928 937 543120 Bücher und Zeitschriften 530,16 675 675 0 675 682 689 696 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 59,88 300 300 0 300 303 306 309 543901 Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen" f 4.642,88 4.963 4.963 0 4.963 5.013 5.063 5.114 543921 Maßnahmen des Ausländerbeirates f 2.819,49 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 543948 Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit f 500,00 9.025 0 0 0 0 0 0 543985 Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage f 1.000,00 3.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 60.654,38 56.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 Zwischensumme 538.214,81 533.213 779.377 23.500 802.877 810.906 766.594 774.260 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle VG 103,13 0 1.238 0 1.238 1.250 1.263 1.276 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 107,08 53 360 0 360 364 368 372 Zwischensumme 210,21 53 1.598 0 1.598 1.614 1.631 1.648 Summe Aufwendungen 538.425,02 533.266 780.975 23.500 804.475 812.520 768.225 775.908 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.232,04 15.483 17.286 0 17.286 17.459 17.634 17.810 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.519,74 279 3.651 0 3.651 3.688 3.725 3.762 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 16.098,16 17.583 20.462 0 20.462 20.667 20.874 21.083 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.789,13 4.596 4.247 0 4.247 4.289 4.332 4.375 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.626,49 5.964 3.903 0 3.903 3.942 3.981 4.021 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.148,34 3.599 3.541 0 3.541 3.576 3.612 3.648 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 10.279,23 10.897 8.683 0 8.683 8.770 8.858 8.947 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 452,79 577 385 0 385 389 393 397 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 23.103,00 23.223 22.768 0 22.768 22.996 23.226 23.458 Summe Aufwendungen aus ILV 77.248,92 82.201 84.926 0 84.926 85.776 86.635 87.501 Summe Aufwendungen einschl. ILV 615.673,94 615.467 865.901 23.500 889.401 898.296 854.860 863.409 Saldo (Zuschussbedarf) -391.017,86 -444.314 -440.975 -23.500 -464.475 -469.121 -463.329 -467.963 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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    Haushaltssatzung 2017 Band II Produ

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    Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe

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    Investitionen Produkt 160101 Steuer

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    Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein

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    Haushaltssatzung 2017 Band II Produ

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    Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De

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    02.05.01 - Rettungsdienst Investiti

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    A 32 KSt. 232000 Produkt 02.06.01 K

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    02.06.01 - Katastrophenschutz Inves

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    Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re

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    A 32 KSt. 232000 02.07.01 Leitstell

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    Produkt 05.03.05 Aufwendungen für

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    A 32 KSt. 232000 Produkt 05.03.05 A

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    A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S

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    Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha

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    A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A

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    Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge

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    A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A

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    A 58 Amt für Inklusion und Sozialp

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    Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Haus

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    Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute

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    Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl

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    druckerei staedteregion aachen // a

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    Dezernat IV für Bauen, Umwelt und

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    Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez

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    Dezernent IV für Bauen, Umwelt und

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 548:

    Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0

  • Seite 552 und 553:

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    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

  • Seite 556 und 557:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 558 und 559:

    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

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    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw

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    Produkt 02.08.03 Schlachttier- und

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    A 61 Immobilienmanagement und Verke

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    Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G

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    Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 597 und 598:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 599 und 600:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 603 und 604:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 605 und 606:

    A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud

  • Seite 608:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 611 und 612:

    Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement

  • Seite 613 und 614:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 619 und 620:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 621 und 622:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 623 und 624:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 625 und 626:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 627 und 628:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 633 und 634:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 639 und 640:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 641 und 642:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 643 und 644:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 645 und 646:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 647 und 648:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 650 und 651:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 652 und 653:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 654 und 655:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 656:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 659 und 660:

    Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement

  • Seite 661 und 662:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 667 und 668:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 669 und 670:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 672 und 673:

    Investitionen Produkt 011204 Gebäu

  • Seite 674 und 675:

    A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud

  • Seite 676 und 677:

    A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud

  • Seite 678 und 679:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 680 und 681:

    Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 684 und 685:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R

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    Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De

  • Seite 688 und 689:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 690:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V

  • Seite 693 und 694:

    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

  • Seite 695 und 696:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 697 und 698:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

  • Seite 699 und 700:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 701 und 702:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 703 und 704:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 705 und 706:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 708:

    A 62 Kataster- und Vermessungsamt B

  • Seite 711 und 712:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 713 und 714:

    Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu

  • Seite 715 und 716:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V

  • Seite 717 und 718:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie

  • Seite 721 und 722:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 723 und 724:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 725 und 726:

    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

  • Seite 727 und 728:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 729 und 730:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

  • Seite 736 und 737:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U

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    Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/

  • Seite 742 und 743:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O

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    Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

  • Seite 748 und 749:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W

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    Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek

  • Seite 755 und 756:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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