A 33 KSt. 333000 Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 253.600,30 355.000 105.400 144.600 250.000 252.500 255.025 257.575 456110 Zwangsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 253.600,30 355.000 105.400 144.600 250.000 252.500 255.025 257.575 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 697,08 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 697,08 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 254.297,38 355.000 105.400 144.600 250.000 252.500 255.025 257.575 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 42,16% 57,84% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 322.781,82 339.667 145.835 200.073 345.908 349.367 352.860 356.389 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 132.426,25 102.868 46.321 63.548 109.869 110.968 112.078 113.199 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.384,43 8.649 3.668 5.032 8.700 8.787 8.875 8.964 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 26.634,68 19.828 9.169 12.580 21.749 21.966 22.186 22.408 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 22.022,85 24.159 9.608 13.182 22.790 23.018 23.248 23.480 Zw.-summe Personalaufwendungen 514.250,03 495.171 214.601 294.415 509.016 514.106 519.247 524.440 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 117.100,52 115.399 48.683 66.788 115.471 116.626 117.792 118.970 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 22.210,85 18.855 9.395 12.889 22.284 22.507 22.732 22.959 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 139.311,37 134.254 58.078 79.677 137.755 139.133 140.524 141.929 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 653.561,40 629.425 272.679 374.092 646.771 653.239 659.771 666.369 541130 Dienstreisekosten 129,80 900 379 521 900 909 918 927 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.434,93 1.280 540 740 1.280 1.293 1.306 1.319 543120 Bücher und Zeitschriften 1.063,19 2.100 885 1.215 2.100 2.121 2.142 2.163 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 3.576,51 3.800 1.602 2.198 3.800 3.838 3.876 3.915 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 211 289 500 505 510 515 543959 Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung f 313,02 1.425 601 824 1.425 1.439 1.453 1.468 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 660.078,85 639.430 276.897 379.879 656.776 663.344 669.976 676.676 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 2.257,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.257,50 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 662.336,35 639.430 276.897 379.879 656.776 663.344 669.976 676.676 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 18.268,86 24.762 8.754 12.010 20.764 20.972 21.182 21.394 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.857,58 427 1.849 2.536 4.385 4.429 4.473 4.518 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.226,55 26.952 10.363 14.216 24.579 24.825 25.073 25.324 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.231,71 7.044 2.151 2.950 5.101 5.152 5.204 5.256 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.394,77 5.080 1.917 2.631 4.548 4.593 4.639 4.685 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.606,00 7.355 2.725 3.739 6.464 6.529 6.594 6.660 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 13.715,41 8.402 4.201 5.763 9.964 10.064 10.165 10.267 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 101.640,00 102.514 37.518 51.471 88.989 89.879 90.778 91.686 Summe Aufwendungen aus ILV 176.940,88 182.536 69.478 95.316 164.794 166.443 168.108 169.790 Summe Aufwendungen nach ILV 839.277,23 821.966 346.375 475.195 821.570 829.787 838.084 846.466 Saldo (Zuschussbedarf) -584.979,85 -466.966 -240.975 -330.595 -571.570 -577.287 -583.059 -588.891 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 1.102.321,98 1.279.600 372.842 745.758 1.118.600 1.129.786 1.141.084 1.152.494 Zahlungsunwirksame Erträge 697,08 0 0 0 0 0 0 0 Summe 1.103.019,06 1.279.600 372.842 745.758 1.118.600 1.129.786 1.141.084 1.152.494 Summe Erträge 1.103.019,06 1.279.600 372.842 745.758 1.118.600 1.129.786 1.141.084 1.152.494 Zahlungswirksame Aufwendungen 5.062.251,33 4.992.119 1.884.947 3.995.467 5.880.414 5.938.519 5.997.205 6.056.477 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 9.914,69 2.041 765 1.719 2.484 2.509 2.535 2.561 Summe 5.072.166,02 4.994.160 1.885.712 3.997.186 5.882.898 5.941.028 5.999.740 6.059.038 Summe Aufwendungen 5.072.166,02 4.994.160 1.885.712 3.997.186 5.882.898 5.941.028 5.999.740 6.059.038 Zahlungswirksamer Saldo -3.959.929,35 -3.712.519 -1.512.105 -3.249.709 -4.761.814 -4.808.733 -4.856.121 -4.903.983 Zahlungsunwirksamer Saldo -9.217,61 -2.041 -765 -1.719 -2.484 -2.509 -2.535 -2.561 Summe -3.969.146,96 -3.714.560 -1.512.870 -3.251.428 -4.764.298 -4.811.242 -4.858.656 -4.906.544 Summe Saldo -3.969.146,96 -3.714.560 -1.512.870 -3.251.428 -4.764.298 -4.811.242 -4.858.656 -4.906.544 Aufwendungen aus ILV 1.081.201,63 1.116.428 375.446 783.071 1.158.517 1.170.103 1.181.806 1.193.626 Saldo -5.050.348,59 -4.830.988 -1.888.316 -4.034.499 -5.922.815 -5.981.345 -6.040.462 -6.100.170 zur Kontrolle -5.050.348,59 -4.830.988 Differenz 0,00 0
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 020305 Ausländerangelegenheiten Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 2020 Bisher bereitgestellt Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.773,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.773,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.800,00 -13.800,00
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, F
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Inte
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 D
Investitionen Produkt 010302 Dezern
Teilergebnishaushalt OE 110 A 10 Ha
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 H
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Teilergebnishaushalt OE 114 A 14 Ha
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 Haus
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.02 Z
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.06.01 K
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
A 32 KSt. 232000 02.07.01 Leitstell
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
A 32 KSt. 232000 Produkt 05.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.05.01 G
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
Teilfinanzhaushalt OE 354 A 54 Haus
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
A 58 Amt für Inklusion und Sozialp
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Haus
Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute
Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl
druckerei staedteregion aachen // a
Dezernat IV für Bauen, Umwelt und
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmanagement und Verke
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Teilprodukt 13.04.
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 580000 Produkt 15.02.01 V
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
S 80 KSt. 580000 Produkt 11.01.01 E
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
A 85 Amt für Regionalentwicklung u
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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