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Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.100,00 5.151,00 10 - Personalauszahlungen -331.765,51 -342.157,00 -317.173,00 -405.271,00 -409.324,00 -413.417,00 11 - Versorgungsauszahlungen -82.122,64 -72.196,00 -84.085,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -5.000,00 -5.050,00 -5.101,00 -5.152,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.479,32 -3.820,00 -3.940,00 -3.979,00 -4.018,00 -4.057,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -417.367,47 -418.173,00 -410.198,00 -414.300,00 -418.443,00 -422.626,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -417.367,47 -413.173,00 -405.198,00 -409.250,00 -413.343,00 -417.475,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 4.000 1.812 2.188 4.000 4.040 4.080 4.121 448803 Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 2.500,00 1.000 453 547 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 2.500,00 5.000 2.265 2.735 5.000 5.050 5.100 5.151 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.500,00 5.000 2.265 2.735 5.000 5.050 5.100 5.151 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 45,31% 54,69% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 181.810 219.448 401.258 405.271 409.324 413.417 501100 Bezüge Beamte 173.068,64 182.660 95.667 115.471 211.138 213.250 215.382 217.535 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 107.264,32 114.742 32.683 39.450 72.133 72.854 73.583 74.319 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 8.639,16 9.647 2.588 3.124 5.712 5.769 5.827 5.885 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 22.480,23 22.116 6.470 7.809 14.279 14.422 14.566 14.712 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 11.810,63 12.992 6.303 7.608 13.911 14.050 14.191 14.333 Zw.-summe Personalaufwendungen 323.262,98 342.157 325.521 392.910 718.431 725.616 732.873 740.201 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 63.142,45 62.057 31.936 38.547 70.483 71.188 71.900 72.619 514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger 11.882,80 10.139 6.163 7.439 13.602 13.738 13.875 14.014 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 75.025,25 72.196 38.099 45.986 84.085 84.926 85.775 86.633 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 398.288,23 414.353 363.620 438.896 802.516 810.542 818.648 826.834 541130 Dienstreisekosten 613,69 1.000 498 602 1.100 1.111 1.122 1.133 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 474,67 780 362 438 800 808 816 824 543120 Bücher und Zeitschriften 649,69 400 181 219 400 404 408 412 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.701,00 1.600 725 875 1.600 1.616 1.632 1.648 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 40 18 22 40 40 40 40 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 2.265 2.735 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 401.727,28 418.173 367.669 443.787 811.456 819.571 827.767 836.043 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 12,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 401.739,28 418.173 367.669 443.787 811.456 819.571 827.767 836.043 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 10.916,99 15.249 6.176 7.455 13.631 13.767 13.905 14.044 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.908,15 249 1.304 1.575 2.879 2.908 2.937 2.966 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.281,65 15.693 7.311 8.824 16.135 16.296 16.459 16.624 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.126,06 4.101 1.517 1.832 3.349 3.382 3.416 3.450 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.645,81 2.809 1.338 1.614 2.952 2.982 3.012 3.042 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.918,21 4.283 1.898 2.290 4.188 4.230 4.272 4.315 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.857,63 6.028 1.777 2.145 3.922 3.961 4.001 4.041 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.514,48 1.297 564 681 1.245 1.257 1.270 1.283 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 21.694,00 21.808 9.259 11.175 20.434 20.638 20.844 21.052 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.862,98 71.517 31.144 37.591 68.735 69.421 70.116 70.817 Summe Aufwendungen einschl. ILV 466.602,26 489.690 398.813 481.378 880.191 888.992 897.883 906.860 Saldo (Zuschussbedarf) -464.102,26 -484.690 -396.548 -478.643 -875.191 -883.942 -892.783 -901.709 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 32 KSt. 232000 02.07.01 Leitstell

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    Produkt 05.03.05 Aufwendungen für

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    A 32 KSt. 232000 Produkt 05.03.05 A

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    A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera

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    Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam

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    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

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    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

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    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

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    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

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    Produkt 03.01.01 Förderschulen fü

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    Teilergebnishaushalt Produkt 030101

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    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 F

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    Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu

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    A 58 Amt für Inklusion und Sozialp

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    Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Haus

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    Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute

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    Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl

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    druckerei staedteregion aachen // a

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    Dezernat IV für Bauen, Umwelt und

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    Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez

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    Dezernent IV für Bauen, Umwelt und

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0

  • Seite 552 und 553:

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    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

  • Seite 556 und 557:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

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    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

  • Seite 562:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw

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    Produkt 02.08.03 Schlachttier- und

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S

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    A 61 Immobilienmanagement und Verke

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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    Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 603 und 604:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 605 und 606:

    A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud

  • Seite 608:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 611 und 612:

    Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement

  • Seite 613 und 614:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 617 und 618:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 619 und 620:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 621 und 622:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 623 und 624:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 625 und 626:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 627 und 628:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 629 und 630:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 631 und 632:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 633 und 634:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 635 und 636:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 639 und 640:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 641 und 642:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 643 und 644:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 645 und 646:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 647 und 648:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 650 und 651:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 652 und 653:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 654 und 655:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 656:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 659 und 660:

    Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement

  • Seite 661 und 662:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 663 und 664:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 665 und 666:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 667 und 668:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 669 und 670:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 672 und 673:

    Investitionen Produkt 011204 Gebäu

  • Seite 674 und 675:

    A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud

  • Seite 676 und 677:

    A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud

  • Seite 678 und 679:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 680 und 681:

    Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter

  • Seite 682 und 683:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 684 und 685:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R

  • Seite 686 und 687:

    Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De

  • Seite 688 und 689:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 690:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V

  • Seite 693 und 694:

    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

  • Seite 695 und 696:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 697 und 698:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

  • Seite 699 und 700:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 701 und 702:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 703 und 704:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 705 und 706:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 708:

    A 62 Kataster- und Vermessungsamt B

  • Seite 711 und 712:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 713 und 714:

    Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu

  • Seite 715 und 716:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V

  • Seite 717 und 718:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 719 und 720:

    Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie

  • Seite 721 und 722:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 723 und 724:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 725 und 726:

    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

  • Seite 727 und 728:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 729 und 730:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 732 und 733:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 734 und 735:

    Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

  • Seite 736 und 737:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 738 und 739:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U

  • Seite 740 und 741:

    Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/

  • Seite 742 und 743:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 744 und 745:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O

  • Seite 746 und 747:

    Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

  • Seite 748 und 749:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 750:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W

  • Seite 753 und 754:

    Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek

  • Seite 755 und 756:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 758:

    A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:

  • Seite 761 und 762:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 763 und 764:

    Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs

  • Seite 765 und 766:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 768 und 769:

    Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe

  • Seite 770 und 771:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 772:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B

  • Seite 775 und 776:

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