A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 1.033.430,23 1.350.000 100.000 200.000 300.000 306.000 312.120 318.362 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 76.614,05 70.000 25.000 45.000 70.000 71.400 72.828 74.285 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 35.844,85 50.000 23.000 27.000 50.000 51.000 52.020 53.060 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 3.627,00 10.000 8.500 1.500 10.000 10.200 10.404 10.612 429101 Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.149.516,13 1.480.000 156.500 273.500 430.000 438.600 447.372 456.319 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.149.516,13 1.480.000 156.500 273.500 430.000 438.600 447.372 456.319 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 6.800.921,01 7.700.000 3.500.000 3.800.000 7.300.000 7.446.000 7.594.920 7.746.818 533109 Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII) 73.647,31 170.000 68.000 52.000 120.000 122.400 124.848 127.345 533157 Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien 430.641,53 500.000 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 1.806.638,17 1.700.000 950.000 1.000.000 1.950.000 1.989.000 2.028.780 2.069.356 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 25.854,65 20.000 10.000 20.000 30.000 30.600 31.212 31.836 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 631,00 650 700 0 700 714 728 743 Zwischensumme 9.138.333,67 10.090.650 4.528.700 4.872.000 9.400.700 9.588.714 9.780.488 9.976.098 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533158 Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien 5.057,16 0 0 0 0 0 0 0 533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen 13.119,44 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 5.567,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 23.744,10 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 9.162.077,77 10.090.650 4.528.700 4.872.000 9.400.700 9.588.714 9.780.488 9.976.098 Saldo (Zuschussbedarf) -8.012.561,64 -8.610.650 -4.372.200 -4.598.500 -8.970.700 -9.150.114 -9.333.116 -9.519.779
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 1.069.183,62 700.000 300.000 500.000 800.000 816.000 832.320 848.966 421108 Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421109 Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 8.957,50 15.000 4.500 10.500 15.000 15.300 15.606 15.918 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 170.769,05 20.000 50.000 100.000 150.000 153.000 156.060 159.181 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 405,08 4.000 0 1.000 1.000 1.020 1.040 1.061 449603 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601) 44.142.708,70 47.461.000 19.447.500 28.839.500 48.287.000 49.252.740 50.237.795 51.242.551 Zwischensumme 45.392.023,95 48.200.000 19.802.000 29.451.000 49.253.000 50.238.060 51.242.821 52.267.677 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 45.392.023,95 48.200.000 19.802.000 29.451.000 49.253.000 50.238.060 51.242.821 52.267.677 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 42.745.801,86 45.500.000 18.700.000 27.800.000 46.500.000 47.430.000 48.378.600 49.346.172 533201 Leistungen (i.v.E.) 2.640.316,84 2.700.000 1.100.000 1.650.000 2.750.000 2.805.000 2.861.100 2.918.322 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 3.532,98 3.000 2.000 1.000 3.000 3.060 3.121 3.183 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 45.389.651,68 48.203.000 19.802.000 29.451.000 49.253.000 50.238.060 51.242.821 52.267.677 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 2.372,27 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ (Wertberichtigung Jahresabschluss) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.372,27 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 45.392.023,95 48.203.000 19.802.000 29.451.000 49.253.000 50.238.060 51.242.821 52.267.677 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -3.000 0 0 0 0 0 0 Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 196.293,03 200.000 97.000 103.000 200.000 204.000 208.080 212.242 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 5.000 0 5.000 5.000 5.100 5.202 5.306 Zwischensumme 196.293,03 205.000 97.000 108.000 205.000 209.100 213.282 217.548 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 196.293,03 205.000 97.000 108.000 205.000 209.100 213.282 217.548 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 5.310.669,75 6.000.000 2.100.000 3.900.000 6.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248 533201 Leistungen (i.v.E) 766.072,44 750.000 345.000 420.000 765.000 780.300 795.906 811.824 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 3.004,80 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.079.746,99 6.750.000 2.445.000 4.320.000 6.765.000 6.900.300 7.038.306 7.179.072 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 6.079.746,99 6.750.000 2.445.000 4.320.000 6.765.000 6.900.300 7.038.306 7.179.072 Saldo (Zuschussbedarf) -5.883.453,96 -6.545.000 -2.348.000 -4.212.000 -6.560.000 -6.691.200 -6.825.024 -6.961.524
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, F
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Inte
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 D
Investitionen Produkt 010302 Dezern
Teilergebnishaushalt OE 110 A 10 Ha
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 H
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Teilergebnishaushalt OE 114 A 14 Ha
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 Haus
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.02 Z
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.06.01 K
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
A 32 KSt. 232000 02.07.01 Leitstell
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
A 32 KSt. 232000 Produkt 05.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.05.01 G
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
A 40 KSt. 240000 Produkt 06.00.04 S
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 253000 Produkt 07.01.01
Anlage 2 Zuweisungen und Zuschüsse
druckerei staedteregion aachen // a
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
A 58 Amt für Inklusion und Sozialp
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Haus
Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute
Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl
Dezernat IV für Bauen, Umwelt und
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmanagement und Verke
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Teilprodukt 13.04.
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 580000 Produkt 15.02.01 V
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
S 80 KSt. 580000 Produkt 11.01.01 E
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
A 85 Amt für Regionalentwicklung u
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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