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Band II a - Haushalt 2017 nach der Organisationsstruktur

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A 50 KSt. 350000 Produkt

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" bis einschl. 2017: Anteil an der 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Übergangs-Mrd. = 5.106.000 € 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 170.835,85 60.000 12.000 49.000 61.000 62.220 63.464 64.733 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 770,35 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 0 10.000 10.000 20.000 20.400 20.808 21.224 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 0 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 449602 Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 4.828.824,40 5.120.800 4.956.000 5.263.000 10.219.000 7.220.000 14.730.000 15.020.000 (bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.) Zwischensumme 5.000.430,60 5.181.800 4.979.000 5.323.000 10.302.000 7.304.660 14.816.352 15.108.079 ab 2018: Anteil an der 5 Mrd.-Entlastung, davon 1,6 Mrd. € über Zahlungsunwirksame Erträge höhere Bundesbeteiligung a.d. Kosten der KdU = 14.582.000 € 458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.000.430,60 5.181.800 4.979.000 5.323.000 10.302.000 7.304.660 14.816.352 15.108.079 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 7.847.121,01 9.800.000 4.100.000 5.100.000 9.200.000 9.384.000 9.571.680 9.763.114 533104 Fahrdienst für Behinderte 486.426,63 380.000 170.000 230.000 400.000 408.000 416.160 424.483 533105 Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgeschädigter 79.977,27 84.200 37.000 48.900 85.900 87.618 89.370 91.157 533157 Leistungen für Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien 469.545,15 400.000 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (i.v.E.) 0,00 0 200.000 200.000 400.000 408.000 416.160 424.483 Zwischensumme 8.883.070,06 10.664.200 4.507.000 5.578.900 10.085.900 10.287.618 10.493.370 10.703.237 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533117 Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen 696.129,94 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 130.000,00 0 0 0 0 0 0 0 533159 Zuführung zur Rückstellung Fahrdienst für Behinderte 18.528,16 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung Jahresabschluss) 26.762,90 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 871.421,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 9.754.491,06 10.664.200 4.507.000 5.578.900 10.085.900 10.287.618 10.493.370 10.703.237 Saldo (Zuschussbedarf) -4.754.060,46 -5.482.400 472.000 -255.900 216.100 -2.982.958 4.322.982 4.404.842 Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 144.146,78 150.000 50.000 100.000 150.000 153.000 156.060 159.181 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 32.139,01 45.000 30.000 10.000 40.000 40.800 41.616 42.448 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E) 1.202.323,45 900.000 420.000 480.000 900.000 918.000 936.360 955.087 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 869.665,21 1.000.000 560.000 440.000 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 10.521,74 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.258.796,19 2.095.000 1.060.000 1.030.000 2.090.000 2.131.800 2.174.436 2.217.924 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.258.796,19 2.095.000 1.060.000 1.030.000 2.090.000 2.131.800 2.174.436 2.217.924 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 5.542.930,76 6.200.000 1.000.000 4.600.000 5.600.000 5.712.000 5.826.240 5.942.765 533201 Leistungen (i.v.E) 22.930.326,77 24.000.000 11.780.000 12.720.000 24.500.000 24.990.000 25.489.800 25.999.596 Zwischensumme 28.473.257,53 30.200.000 12.780.000 17.320.000 30.100.000 30.702.000 31.316.040 31.942.361 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533117 Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen 550.000,00 0 0 0 0 0 0 0 533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen 176.000,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 12.529,84 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtung Jahresabschluss) -57.428,64 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 681.101,20 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 29.154.358,73 30.200.000 12.780.000 17.320.000 30.100.000 30.702.000 31.316.040 31.942.361 Saldo (Zuschussbedarf) -26.895.562,54 -28.105.000 -11.720.000 -16.290.000 -28.010.000 -28.570.200 -29.141.604 -29.724.437

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 255,54 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 255,54 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 255,54 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 44.351,60 26.000 5.000 65.000 70.000 71.400 72.828 74.285 533106 Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V. 273.835,01 270.000 90.000 190.000 280.000 285.600 291.312 297.138 533201 Leistungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 318.186,61 296.000 95.000 255.000 350.000 357.000 364.140 371.423 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 318.186,61 296.000 95.000 255.000 350.000 357.000 364.140 371.423 Saldo (Zuschussbedarf) -317.931,07 -295.000 -94.500 -254.500 -349.000 -355.980 -363.100 -370.362 Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 108,00 1.400 1.400 0 1.400 1.428 1.457 1.486 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 108,00 1.400 1.400 0 1.400 1.428 1.457 1.486 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 108,00 1.400 1.400 0 1.400 1.428 1.457 1.486 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 414.836,05 460.000 150.000 320.000 470.000 479.400 488.988 498.768 533201 Leistungen (i.v.E) 93.890,37 100.000 47.000 53.000 100.000 102.000 104.040 106.121 Zwischensumme 508.726,42 560.000 197.000 373.000 570.000 581.400 593.028 604.889 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 2.868,62 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.868,62 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 511.595,04 560.000 197.000 373.000 570.000 581.400 593.028 604.889 Saldo (Zuschussbedarf) -511.487,04 -558.600 -195.600 -373.000 -568.600 -579.972 -591.571 -603.403

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  • Seite 240 und 241:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 32 KSt. 232000 Produkt 02.06.01 K

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    02.06.01 - Katastrophenschutz Inves

  • Seite 248 und 249:

    Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re

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    A 32 KSt. 232000 02.07.01 Leitstell

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    Produkt 05.03.05 Aufwendungen für

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 32 KSt. 232000 Produkt 05.03.05 A

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    A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera

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    Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

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    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

  • Seite 276 und 277:

    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

  • Seite 278 und 279:

    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 03.01.01 Förderschulen fü

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    Teilergebnishaushalt Produkt 030101

  • Seite 290 und 291:

    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 F

  • Seite 292 und 293:

    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 F

  • Seite 294 und 295:

    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 F

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    Investitionen Produkt 030101 Förde

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    Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr

  • Seite 301 und 302:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 F

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    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 F

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    Produkt 03.01.03 Förderschule emot

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    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.03 F

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    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.04 S

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  • Seite 324 und 325:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 326 und 327:

    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B

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    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B

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    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B

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    Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve

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    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A

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    A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A

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    Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an

  • Seite 364 und 365:

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    A 40 KSt. 240000 Produkt 06.00.04 S

  • Seite 370 und 371:

    Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu

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    Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu

  • Seite 374 und 375:

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  • Seite 376 und 377:

    A 53 KSt. 253000 Produkt 07.01.01

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    Anlage 2 Zuweisungen und Zuschüsse

  • Seite 382 und 383:

    druckerei staedteregion aachen // a

  • Seite 385 und 386: Dezernat III für Soziales und Inte
  • Seite 387 und 388: Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dez
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  • Seite 392 und 393: Erläuterungen: Produkt 01.03.04 De
  • Seite 394 und 395: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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  • Seite 402 und 403: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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  • Seite 420 und 421: Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 Haus
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  • Seite 431 und 432: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 433 und 434: A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha

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    Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A

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    Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A

  • Seite 511:

    A 58 Amt für Inklusion und Sozialp

  • Seite 514 und 515:

    Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Haus

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    Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl

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    druckerei staedteregion aachen // a

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    Dezernat IV für Bauen, Umwelt und

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    Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez

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    Dezernent IV für Bauen, Umwelt und

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De

  • Seite 541 und 542:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 544 und 545:

    Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr

  • Seite 546 und 547:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 548:

    Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0

  • Seite 552 und 553:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 554 und 555:

    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

  • Seite 556 und 557:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 558 und 559:

    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

  • Seite 560 und 561:

    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

  • Seite 562:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 565 und 566:

    Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw

  • Seite 567 und 568:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 569 und 570:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 02.08.03 Schlachttier- und

  • Seite 573 und 574:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S

  • Seite 576 und 577:

    A 61 Immobilienmanagement und Verke

  • Seite 578 und 579:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G

  • Seite 586:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement

  • Seite 591 und 592:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 593 und 594:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 595 und 596:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 597 und 598:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 599 und 600:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 601 und 602:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 603 und 604:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 605 und 606:

    A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud

  • Seite 608:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 611 und 612:

    Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement

  • Seite 613 und 614:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G

  • Seite 615 und 616:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 617 und 618:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 619 und 620:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 621 und 622:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 623 und 624:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 625 und 626:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 627 und 628:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 629 und 630:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 631 und 632:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 633 und 634:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 635 und 636:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 637 und 638:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 639 und 640:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 641 und 642:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 643 und 644:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 645 und 646:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 647 und 648:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 650 und 651:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 652 und 653:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 654 und 655:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 656:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 659 und 660:

    Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement

  • Seite 661 und 662:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 663 und 664:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 665 und 666:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 667 und 668:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 669 und 670:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 672 und 673:

    Investitionen Produkt 011204 Gebäu

  • Seite 674 und 675:

    A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud

  • Seite 676 und 677:

    A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud

  • Seite 678 und 679:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 680 und 681:

    Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter

  • Seite 682 und 683:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 684 und 685:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R

  • Seite 686 und 687:

    Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De

  • Seite 688 und 689:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 690:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V

  • Seite 693 und 694:

    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

  • Seite 695 und 696:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 697 und 698:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

  • Seite 699 und 700:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 701 und 702:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 703 und 704:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 705 und 706:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 708:

    A 62 Kataster- und Vermessungsamt B

  • Seite 711 und 712:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 713 und 714:

    Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu

  • Seite 715 und 716:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V

  • Seite 717 und 718:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 719 und 720:

    Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie

  • Seite 721 und 722:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 723 und 724:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 725 und 726:

    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

  • Seite 727 und 728:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 729 und 730:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 732 und 733:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 734 und 735:

    Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

  • Seite 736 und 737:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 738 und 739:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U

  • Seite 740 und 741:

    Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/

  • Seite 742 und 743:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 744 und 745:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O

  • Seite 746 und 747:

    Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

  • Seite 748 und 749:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 750:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W

  • Seite 753 und 754:

    Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek

  • Seite 755 und 756:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 758:

    A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:

  • Seite 761 und 762:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 763 und 764:

    Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs

  • Seite 765 und 766:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07

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