A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.) 1.426,21 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.426,21 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.426,21 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531717 Zuschüsse an Betreuungsvereine f 60.800,00 60.800 15.375 15.375 30.750 30.750 30.750 30.750 531724 Zuschuss "Frauen helfen Frauen" f 68.100,00 68.100 29.227 41.080 70.307 70.307 70.307 70.307 531725 Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen" f 106.000,00 106.000 40.280 65.720 106.000 106.000 106.000 106.000 531729 Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück f 5.500,00 5.500 2.750 2.750 5.500 5.500 5.500 5.500 531732 Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr) f 26.000,00 26.520 13.260 13.260 26.520 26.520 26.520 26.520 531815 Erholungsmaßnahmen für alte Menschen f 15.792,09 47.500 12.500 7.500 20.000 20.000 20.000 20.000 531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 531824 Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen f 97.048,82 240.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 531833 Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS) f 31.100,00 31.100 11.755 25.328 37.083 37.083 37.083 37.083 531843 Zuschuss "Bunter Kreis" f 5.000,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 531849 Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt" f 40.000,00 40.000 22.539 22.539 45.078 45.078 45.078 45.078 531859 Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften 8.912,82 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 531860 Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege 177.414,00 181.064 0 0 0 0 0 0 531869 Sonstige Förderungen 0,00 0 89.975 89.975 179.950 179.950 179.950 179.950 Zwischensumme 641.667,73 826.584 292.661 308.527 601.188 601.188 601.188 601.188 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 641.667,73 826.584 292.661 308.527 601.188 601.188 601.188 601.188 Saldo (Zuschussbedarf) -640.241,52 -826.584 -292.661 -308.527 -601.188 -601.188 -601.188 -601.188 Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448204 Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe 8.107.448,64 9.881.000 5.046.000 5.835.000 10.881.000 11.098.620 11.320.592 11.547.004 448205 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.- 142.156,81 100.000 45.000 55.000 100.000 102.000 104.040 106.121 448206 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.- 0,00 2.000 1.000 1.000 2.000 2.040 2.081 2.123 448207 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E- 15.940,48 10.000 4.500 5.500 10.000 10.200 10.404 10.612 448208 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - 80.963,26 5.000 2.500 2.500 5.000 5.100 5.202 5.306 448209 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - 0,00 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 448211 Rückeinnahmen privat-rechtlich -a.v.E.- 3.565,92 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 8.350.075,11 10.000.000 5.100.000 5.900.000 11.000.000 11.220.000 11.444.399 11.673.288 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 8.350.075,11 10.000.000 5.100.000 5.900.000 11.000.000 11.220.000 11.444.399 11.673.288 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 746.273,16 1.000.000 900.000 1.100.000 2.000.000 2.040.000 2.080.800 2.122.416 533201 Leistungen (i.v.E) 7.603.201,95 9.000.000 4.200.000 4.800.000 9.000.000 9.180.000 9.363.600 9.550.872 Zwischensumme 8.349.475,11 10.000.000 5.100.000 5.900.000 11.000.000 11.220.000 11.444.400 11.673.288 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 600,00 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 600,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 8.350.075,11 10.000.000 5.100.000 5.900.000 11.000.000 11.220.000 11.444.400 11.673.288 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 0 0 0 0 -1 0
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E) 164.402,72 100.000 10.000 90.000 100.000 102.000 104.040 106.121 422107 Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.) 56.215,12 0 45.000 15.000 60.000 61.200 62.424 63.672 Zwischensumme 220.617,84 100.000 55.000 105.000 160.000 163.200 166.464 169.793 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 220.617,84 100.000 55.000 105.000 160.000 163.200 166.464 169.793 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531861 Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA (bisher: A/533201) 19.365.789,31 20.000.000 11.500.000 9.000.000 20.500.000 20.910.000 21.328.200 21.754.764 Zwischensumme 19.365.789,31 20.000.000 11.500.000 9.000.000 20.500.000 20.910.000 21.328.200 21.754.764 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 531867 Zuführung zu Rückstellungen Förderung Pflegeeinrichtung §§ 13 ff GE 132.678,94 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 132.678,94 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 19.498.468,25 20.000.000 11.500.000 9.000.000 20.500.000 20.910.000 21.328.200 21.754.764 Saldo (Zuschussbedarf) -19.277.850,41 -19.900.000 -11.445.000 -8.895.000 -20.340.000 -20.746.800 -21.161.736 -21.584.971 Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 422104 Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.) 14.950,48 7.000 6.000 4.000 10.000 10.200 10.404 10.612 Zwischensumme 14.950,48 7.000 6.000 4.000 10.000 10.200 10.404 10.612 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 14.950,48 7.000 6.000 4.000 10.000 10.200 10.404 10.612 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531726 Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege 1.877.224,91 1.100.000 1.300.000 700.000 2.000.000 2.040.000 2.080.800 2.122.416 531825 Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01) 2.350.262,31 2.400.000 1.200.000 1.200.000 2.400.000 2.448.000 2.496.960 2.546.899 Zwischensumme 4.227.487,22 3.500.000 2.500.000 1.900.000 4.400.000 4.488.000 4.577.760 4.669.315 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 531741 Zuführung zu Rückstellungen Kurzzeit-/Tagespflege 70.339,06 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 70.339,06 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 4.297.826,28 3.500.000 2.500.000 1.900.000 4.400.000 4.488.000 4.577.760 4.669.315 Saldo (Zuschussbedarf) -4.282.875,80 -3.493.000 -2.494.000 -1.896.000 -4.390.000 -4.477.800 -4.567.356 -4.658.703 Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 167,56 168 168 0 168 171 174 177 Zwischensumme 167,56 168 168 0 168 171 174 177 Summe Aufwendungen 167,56 168 168 0 168 171 174 177 Saldo (Überschuss) -167,56 -168 -168 0 -168 -171 -174 -177
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, F
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Inte
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 D
Investitionen Produkt 010302 Dezern
Teilergebnishaushalt OE 110 A 10 Ha
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 H
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Teilergebnishaushalt OE 114 A 14 Ha
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 Haus
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.02 Z
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.06.01 K
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
A 32 KSt. 232000 02.07.01 Leitstell
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
A 32 KSt. 232000 Produkt 05.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.05.01 G
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
A 40 KSt. 240000 Produkt 06.00.04 S
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 253000 Produkt 07.01.01
Anlage 2 Zuweisungen und Zuschüsse
druckerei staedteregion aachen // a
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Ha
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
A 58 Amt für Inklusion und Sozialp
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Haus
Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute
Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl
Dezernat IV für Bauen, Umwelt und
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmanagement und Verke
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Teilprodukt 13.04.
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 580000 Produkt 15.02.01 V
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
S 80 KSt. 580000 Produkt 11.01.01 E
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
A 85 Amt für Regionalentwicklung u
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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