A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 0,00 0 36 24 60 61 62 63 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 500 60 40 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 500 96 64 160 162 164 166 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 500 96 64 160 162 164 166 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 60,00% 40,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 31.394,13 41.329 1.141 760 1.901 1.920 1.939 1.958 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 64.804,20 65.307 12.974 8.650 21.624 21.841 22.061 22.283 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.057,62 5.491 1.027 685 1.712 1.729 1.746 1.763 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.711,31 12.587 2.569 1.712 4.281 4.324 4.367 4.411 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.519,96 2.940 75 50 125 126 127 128 Zw.-summe Personalaufwendungen 116.487,22 127.654 17.786 11.857 29.643 29.940 30.240 30.543 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 11.480,44 14.041 380 254 634 640 646 652 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.332,12 2.294 73 49 122 123 124 125 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 13.812,56 16.335 453 303 756 763 770 777 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 130.299,78 143.989 18.239 12.160 30.399 30.703 31.010 31.320 541130 Dienstreisekosten 0,00 1.000 300 200 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 753,63 1.840 450 300 750 758 766 774 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 150 30 20 50 51 52 53 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 745,00 6.000 1.800 1.200 3.000 3.030 3.060 3.091 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 500 60 40 100 101 102 103 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 500 60 40 100 101 102 103 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 240 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 120 80 200 202 204 206 Zwischensumme 131.798,41 154.219 21.059 14.040 35.099 35.451 35.806 36.165 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 131.798,41 154.219 21.059 14.040 35.099 35.451 35.806 36.165 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.009,00 13.896 566 378 944 953 963 973 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.123,45 212 119 80 199 201 203 205 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.743,80 13.398 670 447 1.117 1.128 1.139 1.150 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.293,67 3.502 139 93 232 234 236 238 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.823,22 2.430 118 78 196 198 200 202 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.926,43 3.500 178 119 297 300 303 306 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.993,83 4.331 207 138 345 348 351 355 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 565,02 0 4 2 6 6 6 6 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 19.505,00 19.607 1.040 694 1.734 1.751 1.769 1.787 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.983,42 60.876 3.041 2.029 5.070 5.119 5.170 5.222 Summe Aufwendungen einschl. ILV 180.781,83 215.095 24.100 16.069 40.169 40.570 40.976 41.387 Saldo (Zuschussbedarf) -180.781,83 -214.595 -24.004 -16.005 -40.009 -40.408 -40.812 -41.221 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 258.972,40 198.979 194.814 129.876 324.690 327.937 331.216 334.528 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe 258.972,40 198.979 194.814 129.876 324.690 327.937 331.216 334.528 Summe der Erträge 258.972,40 198.979 194.814 129.876 324.690 327.937 331.216 334.528 Zahlungswirksame Aufwendungen 415.546,13 410.706 266.549 177.701 444.250 448.694 453.181 457.714 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe 415.546,13 410.706 266.549 177.701 444.250 448.694 453.181 457.714 Summe der Aufwendungen 415.546,13 410.706 266.549 177.701 444.250 448.694 453.181 457.714 Saldo -156.573,73 -211.727 -71.735 -47.825 -119.560 -120.757 -121.965 -123.186 Erträge aus ILV Aufwendungen aus ILV 131.573,29 161.746 66.662 51.762 118.424 119.607 120.802 122.011 Saldo -288.147,02 -373.473 -138.397 -99.587 -237.984 -240.364 -242.767 -245.197
A 58 Amt für Inklusion und Sozialplanung Budgetverantwortung: Frau Herlitzius Tel.: 5800 Frau Rüter Tel.: 2470 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 05.03.04 Inklusion 133 05.03.06 Sozialplanung 139
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, F
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Inte
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 D
Investitionen Produkt 010302 Dezern
Teilergebnishaushalt OE 110 A 10 Ha
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.01.01 B
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 H
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Teilergebnishaushalt OE 114 A 14 Ha
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 Haus
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.02 Z
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.06.01 K
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
A 32 KSt. 232000 02.07.01 Leitstell
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
A 32 KSt. 232000 Produkt 05.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.05.01 G
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
A 40 KSt. 240000 Produkt 06.00.04 S
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 253000 Produkt 07.01.01
Anlage 2 Zuweisungen und Zuschüsse
druckerei staedteregion aachen // a
Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dez
Dezernentin III für Soziales und I
Erläuterungen: Produkt 01.03.04 De
A 46 Kommunales Integrationszentrum
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Dezernat III Budgetverantwortung: P
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 333000 Produkt 02.03.05 A
A 50 Amt für soziale Angelegenheit
Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 Haus
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmanagement und Verke
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Teilprodukt 13.04.
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 580000 Produkt 15.02.01 V
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
S 80 KSt. 580000 Produkt 11.01.01 E
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
A 85 Amt für Regionalentwicklung u
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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