Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I Dezernat 1 Dezernat I Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 79.572,11 4.954,00 20.187,00 20.389,00 20.593,00 20.798,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4,00 100,00 50,00 51,00 52,00 53,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.206,00 124.000,00 119.000,00 120.190,00 121.392,00 122.606,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 516.759,31 414.843,00 850.981,00 435.294,00 674.648,00 444.046,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 307.935,50 224.200,00 197.000,00 198.970,00 200.960,00 202.970,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.018.476,92 768.097,00 1.187.218,00 774.894,00 1.017.645,00 790.473,00 11 - Personalaufwendungen -7.329.847,81 -7.533.079,00 -7.721.144,00 -7.798.355,00 -7.876.335,00 -7.955.099,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.046.557,41 -862.779,00 -1.117.319,00 -1.128.495,00 -1.139.785,00 -1.151.184,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -775.510,39 -638.400,00 -5.233.696,00 -5.242.694,00 -5.308.938,00 -5.407.902,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -100.197,28 -197.040,00 -65.373,00 -66.025,00 -66.684,00 -67.350,00 15 - Transferaufwendungen -177.483,44 -183.350,00 -18.320,00 -18.443,00 -18.567,00 -18.692,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.334.560,33 -8.642.683,00 -5.579.836,00 -5.183.097,00 -5.375.033,00 -5.695.276,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -16.764.156,66 -18.057.331,00 -19.735.688,00 -19.437.109,00 -19.785.342,00 -20.295.503,00 18 = Ordentliches Ergebnis -15.745.679,74 -17.289.234,00 -18.548.470,00 -18.662.215,00 -18.767.697,00 -19.505.030,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -15.745.679,74 -17.289.234,00 -18.548.470,00 -18.662.215,00 -18.767.697,00 -19.505.030,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.745.679,74 -17.289.234,00 -18.548.470,00 -18.662.215,00 -18.767.697,00 -19.505.030,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.947.185,18 8.897.877,00 9.270.337,00 9.363.040,00 9.456.675,00 9.551.238,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.488.457,38 -2.764.871,00 -2.722.162,00 -2.749.381,00 -2.776.876,00 -2.804.632,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -10.286.951,94 -11.156.228,00 -12.000.295,00 -12.048.556,00 -12.087.898,00 -12.758.424,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 226.936,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -21.043,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 205.893,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, F
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14 Haus
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Teilergebnishaushalt OE 120 A 20 Ha
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.02 Z
druckerei staedteregion aachen // a
Dezernat II für Schule, Gesundheit
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Schule, Gesundhei
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilergebnishaushalt Produkt 020302
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
Investitionen Produkt 020302 Verkeh
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020303
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
A 32 KSt. 232000 02.07.01 Leitstell
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
A 32 KSt. 232000 Produkt 05.03.05 A
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
A 40 Schulverwaltung Budgetverantwo
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 F
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 F
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Erläu
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 240000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A 53 Gesundheitsamt Budgetverantwor
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 253000 Produkt 07.01.01
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K
A 33 Ausländeramt Budgetverantwort
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 333000 Produkt 02.03.05 A
Teilergebnishaushalt OE 350 A 50 Ha
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 L
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
A 50 KSt. 350000 Produkt 07.01.05 A
Teilergebnishaushalt OE 354 A 54 Ha
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 F
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 F
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57 Haus
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Ha
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.02 L
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.03 S
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
09.02.01 Vermessung, Erhebung und F
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dez
Dezernent V für Bildung, Jugend un
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 580000 Produkt 15.02.01 V
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
S 80 KSt. 580000 Produkt 12.03.01
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Städteregionsrat Budgetverantwortu
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
S 13 Öffentlichkeitsarbeit Budgetv
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
A 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Investitionen Produkt 040602 Kultur
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 G
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
PR KSt. 605000 Produkt 01.14.01 Per
Erweiterte Embed-Einstellungen
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube