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Band II a - Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur

Band II a des beschlossenen Haushaltes 2018 der StädteRegion Aachen (Haushalt nach der Organisationsstruktur)

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.905.268,42 1.068.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 10.905.268,42 1.068.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -96.098,67 -101.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -7.128,45 -10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.224.714,88 -1.046.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -38.020,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -885.074,55 -22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -8.251.037,17 -1.180.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 2.654.231,25 -111.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.030,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 6.030,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 1.032,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 8.880.385,33 1.068.800 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.880.385,33 1.068.800 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge freiwillig Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 8.880.385,33 1.068.800 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 918,00 918 918 0 918 927 936 945 Summe Erträge aus ILV 918,00 918 918 0 918 927 936 945 Summe Erträge einschl. ILV 8.881.303,33 1.069.718 918 0 918 927 936 945 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 19.415,46 26.115 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 58.590,13 57.516 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.658,39 4.554 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.164,22 11.386 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.367,55 1.721 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 95.195,75 101.292 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.303,71 8.718 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 968,04 1.682 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.271,75 10.400 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 101.467,50 111.692 0 0 0 0 0 0 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 11.155,70 5.000 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 8.113,86 3.000 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 159.804,92 33.000 0 0 0 0 0 0 524130 Wasser-,Gas- und Stromkosten 51.872,38 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 7.656,61 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grun 2.350,40 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 25.083,41 12.000 0 0 0 0 0 0 524160 Bewachung u.ä. 140.504,97 3.300 0 0 0 0 0 0 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Ins 255,62 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sosntigen beweglichen 0 0 0 0 0 0 0 Vermögens (Wartung und Reparaturen) 69.237,16 0 0 0 0 0 0 0 527140 Verpflegungskosten 525.549,80 240.000 0 0 0 0 0 0 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 24.030,15 0 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 38.020,62 0 0 0 0 0 0 0 542299 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 22.500 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 1.726,74 0 0 0 0 0 0 0 542299 Sontige Mieten und Pachten 427.096,32 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 221,42 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 395,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 42,78 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 117,80 0 0 0 0 0 0 0 543180 Verbrauchsmaterial 948,67 0 0 0 0 0 0 0 543932 Allg. Aufwendungen des Zivil- und Katastrophenschutzes 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545710 Erstattungen für laufende Aufwendungen an private 0 0 0 0 0 0 Unternehmen 6.433.232,97 750.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.028.884,80 1.180.492 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571543 AfA Spezialfahrzeuge 499,80 500 500 0 500 505 510 515 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 418,20 419 419 0 419 423 427 431 Zwischensumme 918,00 919 919 0 919 928 937 946 Summe Aufwendungen 8.029.802,80 1.181.411 919 0 919 928 937 946 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 3.770 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 796 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 4.462 0 0 0 0 0 0 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 926 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 829 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 1.255 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 1.404 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 16.227 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 29.669 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 8.029.802,80 1.211.080 919 0 919 928 937 946 Saldo (Zuschussbedarf) 851.500,53 -141.362 -1 0 -1 -1 -1 -1

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 569 und 570:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 571 und 572:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 575 und 576:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 578:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

  • Seite 584:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G

  • Seite 593 und 594:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 597 und 598:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 599 und 600:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 601 und 602:

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 613 und 614:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 617 und 618:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 619 und 620:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 622:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 626:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 630:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 634:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 638:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 642:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 646:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 650:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 655 und 656:

    Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement

  • Seite 657 und 658:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 659 und 660:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 661 und 662:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 665 und 666:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 668 und 669:

    Investitionen Produkt 011204 Gebäu

  • Seite 670:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

  • Seite 674:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

  • Seite 678:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 682 und 683:

    Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De

  • Seite 684 und 685:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 686:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V

  • Seite 689 und 690:

    Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter

  • Seite 691 und 692:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 694 und 695:

    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

  • Seite 696 und 697:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

  • Seite 700 und 701:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 702 und 703:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 704:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 708:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 712:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 718:

    A 62 Kataster- und Vermessungsamt B

  • Seite 721 und 722:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 723 und 724:

    Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu

  • Seite 725 und 726:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V

  • Seite 727 und 728:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 729 und 730:

    Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie

  • Seite 731 und 732:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 733 und 734:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

  • Seite 737 und 738:

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    Investitionen Produkt 090203 Grunds

  • Seite 742 und 743:

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  • Seite 746 und 747:

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  • Seite 748 und 749:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U

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    Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/

  • Seite 752 und 753:

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  • Seite 754 und 755:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O

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  • Seite 758 und 759:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 760:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W

  • Seite 763 und 764:

    Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek

  • Seite 765 und 766:

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  • Seite 771 und 772:

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  • Seite 775 und 776:

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    Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe

  • Seite 780 und 781:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 782:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B

  • Seite 785 und 786:

    Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere

  • Seite 787 und 788:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J

  • Seite 790 und 791:

    Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung

  • Seite 792 und 793:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 794:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A

  • Seite 797 und 798:

    Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu

  • Seite 799 und 800:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E

  • Seite 803 und 804:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E

  • Seite 805:

    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 02.13.0

  • Seite 811 und 812:

    Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

  • Seite 813 und 814:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L

  • Seite 818:

    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 09.03.0

  • Seite 821 und 822:

    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

  • Seite 823 und 824:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L

  • Seite 825 und 826:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L

  • Seite 827:

    A 70 KSt. 470000 13.04.01 - Landsch

  • Seite 830 und 831:

    Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

  • Seite 832 und 833:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 835 und 836:

    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern

  • Seite 837 und 838:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 839:

    Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.

  • Seite 842 und 843:

    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

  • Seite 844 und 845:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R

  • Seite 846:

    Investitionen Produkt 150104 Region

  • Seite 849:

    Haushaltssatzung 2018 Band II Produ

  • Seite 852 und 853:

    Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod

  • Seite 854 und 855:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 857 und 858:

    Produkt 01.03.07 Dezernent V für B

  • Seite 859 und 860:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 861:

    Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07

  • Seite 865 und 866:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 867 und 868:

    Produkt 03.01.01 Förderschulen fü

  • Seite 869 und 870:

    Teilergebnishaushalt Produkt 030101

  • Seite 871 und 872:

    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F

  • Seite 873 und 874:

    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F

  • Seite 875 und 876:

    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F

  • Seite 877:

    Investitionen Produkt 030101 Förde

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    Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder

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    Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr

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    Investitionen Produkt 040602 Kultur

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    A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 G

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