Band II a - Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur

Band II a des beschlossenen Haushaltes 2018 der StädteRegion Aachen (Haushalt nach der Organisationsstruktur)

Produkt 06.08.01

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Erläuterungen: Zu Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW" Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2009 (SV-Nr.: 0061/2009) das von der Verwaltung erarbeitete Integrationskonzept für den Kreis Aachen beschlossen. Durch den Beschluss des Städteregionstages vom 13.12.2012 (SV-Nr.: 2012/0454) wurde die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums und die inhaltliche Schwerpunktsetzung beschlossen. Mit den aktuellen Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren (KI) von Juni 2012 in der Fassung von Mai 2017 hat sich auch die Wahrnehmung der Aufgaben verändert und erweitert. Dies drückt sich auch über das Budget aus. Im Jahr 2018 erhöhen sich die Erträge auf 370.000,-- € zuzüglich 216.000 € für das weiter geförderte Projekt "KommAn" (SV 2017/0390). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage des Integrationskonzeptes und der Förderrichtlinien für Kommunale Integrationszentren NRW. Die KI bearbeiten zwei Strategiestränge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittaufgabe". In diesen beiden Bereichen werden alle zwei Jahre neue Themenschwerpunkte gesetzt. Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist seit der Einrichtung im Dezernat III "Soziales und Integration" angesiedelt. Zu A/500001 "Personalaufwendungen" Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt. Die Personalkosten" Miteinander" und "Weltoffen" werden im Teilprodukt 946200 dargestellt. Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte": Hier sind die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" eingeplant. Der Haushaltsansatz erhöht sich um 50.000 €, weil das Land NRW Mittel in dieser Höhe für niederschwellige Dolmetscherdienste zur Verfügung stellt. Entsprechende Zuwendungen sind bei Position E/414100 veranschlagt; die Erhöhung ist somit kostenneutral. Zu A/541130 "Dienstreisekosten" Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt. Zu A/543110 "Bürobedarf, Vervielfältigungen" Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt. Zu A/543120 "Bücher, Zeitschriften" Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt. Zu A/531839 "Fanprojekt", A/531840 "Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration", A/543901 "Sachkosten Projekt Miteinander..," A/543921 "Maßnahmen des Ausländerbeirats" und A/543985 "Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage, projektb. Sachkosten" Die Mittel zu den v.g. Sachkonten werden im Teilprodukt 946200 dargestellt. Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben" Von dem Haushaltsansatz 2018 entfallen 141.000 € auf weiterzuleitende Mittel aus dem Programm "KommAn". Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2018 Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT) 2.000 € Zu Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit" In Jahr 2011 wurde das Projekt "Miteinander" erneut den aktuellen Bedarfen angepasst. Da das Thema einer dauerhaften und kontinuierlichen Bearbeitung bedarf, hat der Städteregionstag in seiner Sitzung am 15.12.2011 (Vorlage-Nr. 2011/0486) beschlossen, den Projektstatus aufzuheben und „Miteinander“ ab 2012 als festen Bestandteil der StädteRegion zu implementieren. Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 27.10.2016 (vgl. SV-Nr.: 2016/0345) folgende Entscheidungen getroffen: 1. Er beschließt die Beteiligung am Interessenbekundungsverfahren zum Förderprogramm „NRWeltoffen: Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus“. 2. Er stimmt – unter der Voraussetzung der Projektförderung – einer für die Dauer der Projektförderung befristeten Erhöhung der Personalaufwendungen bei A 46 – Kommunales Integrationszentrum ab Beginn der Beschäftigung in Höhe der Fördermittel für Personalaufwendungen zu. Weiterführung des Projekts "Miteinander": Das Projekt "Miteinander" ist im Jahr 2011 neu aufgestellt worden. Der Städteregionstag hat beschlossen, das bisherige Projekt als dauerhaftes Programm fortzuführen. Die entsprechenden Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sind bei A/500001, A/543901 und A/543985 veranschlagt. Zu A/500001 "Personalaufwendungen" Hier werden die Personalaufwendungen im Programm "Miteinander" und "NRW-Weltoffen" veranschlagt. Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte" : Hier sind die Honorare für die Umsetzung im Programm "NRW-Weltoffen" veranschlagt. Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen": Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0208) folgende Entscheidungen getroffen: 1. Er beschließt - vorbehaltlich der weiteren Förderung durch das Land NRW und den DFB - die Fortführung des Fanprojektes StädteRegion Aachen mit einem kommunalen Finanzierungsanteil von jährlich 47.500 €; weiterhin befristet (Vorlage 2014/0494) bis zum 31.12.2017. Die Summe wird aus dem Haushalt der StädteRegion Aachen finanziert. Über die Ausgleichszahlung beteiligt sich die Stadt Aachen mit einem Anteil von 23.500 €.

Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum 2. Er beauftragt die Verwaltung, eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Aachen und dem Projektträger, der Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Aachen-Stadt e.V., abzuschließen. 3. Voraussetzung für die weitere Förderung ist die Erarbeitung eines ausführlichen und der neuen Situation angepassten Konzeptes durch den Projektträger, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Aachen-Stadt e.V.. Dieses ist dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss und dem Städteregionsausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen. Zu A/531840 "Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration": Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 auf Vorschlag der Verwaltung eine Reduzierung des Haushaltsansatzes auf 3.420 € beschlossen. Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander": Die bei diesem Sachkonto veranschlagten Ausgaben dienen der Bezuschussung von Projekten im Sinne der Zielsetzung des Gesamtprogramms "Miteinander", die von Schulen und Einrichtungen durchgeführt werden. Zu A/543948 "Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit": Aufgrund der Umstrukturierung der Aufgabenschwerpunkte hin zur strategischen Arbeit und Steuerung konnten diese Mittel für Projekte insgesamt eingespart werden. Zu A/543985 "Veranstaltungen": Der Bürgerpreis "Zivilcourage" und der Preis "Miteinander" wurden bisher jährlich verliehen. Mit Blick auf das Strukturpaket wurden hier Einsparungen in der Form vorgenommen, dass die Verleihungen alternierend stattfinden. Zu A/541130 "Dienstreisekosten" Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt. Zu A/543110 Bürobedarf, Vervielfältigungen Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt. Zu A/5431120 Bücher , Zeitschriften Auf Grund der Bewirtschaftung ab 2018 in zwei Teilprodukten wurde der bisherige Haushaltsansatz aufgeteilt. Zu A/543921 Maßnahmen des Ausländerbeirates Die Mittel werden dem Teilprodukt 946200 zugeordnet. Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben (NRW-Weltoffen)" Die bei diesem Sachkonto veranschlagten Ausgaben dienen der Durchführung des Programms "NRW-Weltoffen"