S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land 0,00 0 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 Zwischensumme 0,00 0 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumnme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 99.134 0 99.134 100.125 101.125 102.136 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 7.784 0 7.784 7.862 7.941 8.020 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 19.657 0 19.657 19.854 20.053 20.254 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 126.575 0 126.575 127.841 129.119 130.410 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 126.575 0 126.575 127.841 129.119 130.410 501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 0,00 0 8.611 0 8.611 8.697 8.784 8.872 531839 Zuschuss Fanprojekt f 47.500,00 47.500 24.000 23.500 47.500 47.975 48.455 48.940 531840 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration f 3.210,88 3.420 3.420 0 3.420 3.454 3.489 3.524 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 150 0 150 152 154 156 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 200 0 200 202 204 206 543901 Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen" f 4.200,00 4.963 4.963 0 4.963 5.013 5.063 5.114 543921 Maßnahmen des Ausländerbeirates f 6.259,75 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 543948 Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit f 1.500,00 0 0 0 0 0 0 0 543985 Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage f 500,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 Zwischensumme 63.170,63 64.383 187.419 23.500 210.919 213.029 215.160 217.312 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 63.170,63 64.383 187.419 23.500 210.919 213.029 215.160 217.312 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 3.245 0 3.245 3.277 3.310 3.343 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 995 0 995 1.005 1.015 1.025 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 4.995 0 4.995 5.045 5.095 5.146 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 904 0 904 913 922 931 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 988 0 988 998 1.008 1.018 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 1.006 0 1.006 1.016 1.026 1.036 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 1.742 0 1.742 1.759 1.777 1.795 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 76 0 76 77 78 79 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 5.931 0 5.931 5.990 6.050 6.111 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 19.882 0 19.882 20.080 20.281 20.484 Summe Aufwendungen einschl. ILV 63.170,63 64.383 207.301 23.500 230.801 233.109 235.441 237.796 Saldo (Zuschussbedarf) -63.170,63 -64.383 -137.301 -23.500 -160.801 -162.409 -164.034 -165.675 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 278.917,00 424.567 657.000 0 657.000 663.570 670.206 676.907 Zahlungsunwirksame Erträge 52,96 359 325 0 325 328 331 334 Summe 278.969,96 424.926 657.325 0 657.325 663.898 670.537 677.241 Summe Erträge 278.969,96 424.926 657.325 0 657.325 663.898 670.537 677.241 Zahlungswirksame Aufwendungen 518.866,69 802.877 1.012.627 23.500 1.036.127 1.046.489 1.056.955 1.067.524 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 1.320,79 1.598 1.717 0 1.717 1.734 1.752 1.770 Summe 520.187,48 804.475 1.014.344 23.500 1.037.844 1.048.223 1.058.707 1.069.294 Summe Aufwendungen 520.187,48 804.475 1.014.344 23.500 1.037.844 1.048.223 1.058.707 1.069.294 Zahlungswirksamer Saldo -239.949,69 -378.310 -355.627 -23.500 -379.127 -382.919 -386.749 -390.617 Zahlungsunwirksamer Saldo -1.267,83 -1.239 -1.392 0 -1.392 -1.406 -1.421 -1.436 Summe -241.217,52 -379.549 -357.019 -23.500 -380.519 -384.325 -388.170 -392.053 Summe Saldo -241.217,52 -379.549 -357.019 -23.500 -380.519 -384.325 -388.170 -392.053 Aufwendungen aus ILV 88.748,25 84.926 93.714 0 93.714 94.650 95.597 96.555 Saldo -329.965,77 -464.475 -450.733 -23.500 -474.233 -478.975 -483.767 -488.608
Investitionen Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -7.586,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.586,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, K
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Gesu
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Investitionen Produkt 160201 Sonsti
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 f
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Erläuterungen: Produkt 01.13.06 Di
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
druckerei staedteregion aachen // a
Dezernat II für Finanzen, Sicherhe
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Z
Investitionen Produkt 010702 Zahlun
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
Investitionen Produkt 020305 Auslä
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
• Wenger-Drucker (Wenger) 936100/
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
A 38 Amt für Rettungswesen und Bev
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
A 50 KSt. 350000 Produkt 07.01.05 A
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Investitionen Produkt 030702 Fort-
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
A 58 Amt für Inklusion und Sozialp
Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 A
Investitionen Produkt 050304 Andere
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Erl
Dezernat IV für Bauen, Umwelt und
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Investitionen Produkt 010305 Dezern
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 09.03.0
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 13.04.01 - Landsch
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
A 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Investitionen Produkt 040602 Kultur
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
SchwbV KSt. 618000 Produkt 01.08.01
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 G
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
PR KSt. 605000 Produkt 01.14.01 Per
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