A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 1.912.861,62 300.000 100.000 200.000 300.000 306.000 312.120 318.362 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 87.137,64 70.000 25.000 45.000 70.000 71.400 72.828 74.285 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 46.327,74 50.000 23.000 27.000 50.000 51.000 52.020 53.060 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 9.842,74 10.000 8.500 1.500 10.000 10.200 10.404 10.612 429101 Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 2.128,77 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.058.298,51 430.000 156.500 273.500 430.000 438.600 447.372 456.319 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.058.298,51 430.000 156.500 273.500 430.000 438.600 447.372 456.319 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 6.586.998,60 7.300.000 3.356.150 3.643.850 7.000.000 7.140.000 7.282.800 7.428.456 533109 Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII) 88.194,54 120.000 56.600 43.400 100.000 102.000 104.040 106.121 533157 Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien 380.335,38 0 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 1.469.072,91 1.950.000 770.700 829.300 1.600.000 1.632.000 1.664.640 1.697.933 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 35.270,80 30.000 10.000 20.000 30.000 30.600 31.212 31.836 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 633,00 700 700 0 700 714 728 743 Zwischensumme 8.560.505,23 9.400.700 4.194.150 4.536.550 8.730.700 8.905.314 9.083.420 9.265.089 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533158 Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien 119.664,62 0 0 0 0 0 0 0 533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen 50.000,00 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 1.383,46 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 3.640,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 174.688,08 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 8.735.193,31 9.400.700 4.194.150 4.536.550 8.730.700 8.905.314 9.083.420 9.265.089 Saldo (Zuschussbedarf) -6.676.894,80 -8.970.700 -4.037.650 -4.263.050 -8.300.700 -8.466.714 -8.636.048 -8.808.770
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 994.266,63 800.000 300.000 500.000 800.000 816.000 832.320 848.966 421108 Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421109 Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 10.016,43 15.000 2.900 7.100 10.000 10.200 10.404 10.612 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 14.366,67 150.000 10.000 40.000 50.000 51.000 52.020 53.060 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 1.486,78 1.000 0 1.000 1.000 1.020 1.040 1.061 449603 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601) 44.842.685,32 48.287.000 19.967.000 29.975.000 49.942.000 50.940.840 51.959.657 52.998.850 Zwischensumme 45.862.821,83 49.253.000 20.279.900 30.523.100 50.803.000 51.819.060 52.855.441 53.912.549 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448208 Rückeinnahmen öffent-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII -496,46 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 18.523,30 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.026,84 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 45.880.848,67 49.253.000 20.279.900 30.523.100 50.803.000 51.819.060 52.855.441 53.912.549 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 43.406.374,46 46.500.000 19.303.200 28.696.800 48.000.000 48.960.000 49.939.200 50.937.984 533201 Leistungen (i.v.E.) 2.428.541,91 2.750.000 1.120.000 1.680.000 2.800.000 2.856.000 2.913.120 2.971.382 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 1.708,00 3.000 2.000 1.000 3.000 3.060 3.121 3.183 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 45.836.624,37 49.253.000 20.425.200 30.377.800 50.803.000 51.819.060 52.855.441 53.912.549 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 20.354,93 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ (Wertberichtigung Jahresabschluss) 11.666,78 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 32.021,71 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 45.868.646,08 49.253.000 20.425.200 30.377.800 50.803.000 51.819.060 52.855.441 53.912.549 Saldo (Zuschussbedarf) 12.202,59 0 -145.300 145.300 0 0 0 0 Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 293.197,43 200.000 97.000 103.000 200.000 204.000 208.080 212.242 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 3,99 5.000 0 1.000 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 293.201,42 205.000 97.000 104.000 201.000 205.020 209.120 213.303 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 293.201,42 205.000 97.000 104.000 201.000 205.020 209.120 213.303 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 6.249.372,72 6.000.000 2.100.000 3.900.000 6.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248 533201 Leistungen (i.v.E) 682.023,24 765.000 352.000 428.000 780.000 795.600 811.512 827.742 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 63.451,02 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.994.846,98 6.765.000 2.452.000 4.328.000 6.780.000 6.915.600 7.053.912 7.194.990 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 6.994.846,98 6.765.000 2.452.000 4.328.000 6.780.000 6.915.600 7.053.912 7.194.990 Saldo (Zuschussbedarf) -6.701.645,56 -6.560.000 -2.355.000 -4.224.000 -6.579.000 -6.710.580 -6.844.792 -6.981.687
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, K
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Gesu
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Investitionen Produkt 160201 Sonsti
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 f
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Erläuterungen: Produkt 01.13.06 Di
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
druckerei staedteregion aachen // a
Dezernat II für Finanzen, Sicherhe
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Z
Investitionen Produkt 010702 Zahlun
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
Investitionen Produkt 020305 Auslä
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
• Wenger-Drucker (Wenger) 936100/
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
A 38 Amt für Rettungswesen und Bev
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Investitionen Produkt 030702 Fort-
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
A 58 Amt für Inklusion und Sozialp
Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 A
Investitionen Produkt 050304 Andere
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Erl
Dezernat IV für Bauen, Umwelt und
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Investitionen Produkt 010305 Dezern
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 09.03.0
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 13.04.01 - Landsch
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
A 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Investitionen Produkt 040602 Kultur
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
SchwbV KSt. 618000 Produkt 01.08.01
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 G
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
PR KSt. 605000 Produkt 01.14.01 Per
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