Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Anlage 3.1 Einschätzung Finanzausgleich 2018 - 2021 (GFG-Modellrechnung vom 24.10.2017 und OD vom 09.11.2017) Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Planung Planung Planung 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kreis Stadt insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € € € € € Schlüsselzuweisungen 33.495.997 27.646.287 28.869.742 23.387.677 32.043.100 33.210.833 34.220.342 34.091.706 33.080.446 30.227.688 7.562.400 37.790.088 38.583.680 41.053.036 44.337.279 Steigerung in % -5,08% -13,81% -18,99% 37,01% 3,64% 3,04% -0,38% -2,97% 14,24% 2,10% 6,40% 8,00% (Steigerung lt. Orientierungsdaten in %) (1,70%) (2,10%) (6,40%) (8,00%) Regionsumlage 50,66% 49,34% 100,00% Umlagegrundlagen 664.565.451 637.347.503 716.127.414 713.279.617 749.410.662 763.191.121 802.120.171 834.850.146 459.294.582 447.312.986 906.607.568 932.627.205 974.222.378 1.017.575.274 Steigerung in % -4,10% 7,76% 11,91% 4,65% 7,00% 5,10% 4,08% 8,60% 2,87% 4,46% 4,45% (Steigerung lt. O-Daten in %) - (2,87%) (4,46%) (4,45%) Umlagesatz 44,777% 46,800% 43,912% 44,0289% 41,9942% 44,1414% 44,5560% 45,4706% 40,6833% 40,6833% 40,6833% 40,5819% 40,4681% 39,6047% Regionsumlage 297.572.472 298.278.631 314.465.870 314.049.226 314.709.012 336.883.245 357.392.663 379.611.149 186.856.296 181.981.785 368.838.081 378.477.559 394.249.210 403.008.109 Abrechnungsbetrag n. § 7 ELAG -1.269.506 -1.568.925 0 -1.568.925 -1.584.614 -1.600.460 -1.616.465 Landschaftsverbandsumlage Bemessungsgrundlage 691.256.859 666.217.245 739.515.091 745.322.717 782.621.495 794.670.799 835.398.078 866.661.086 488.252.511 454.875.386 943.127.897 969.629.791 1.014.620.613 1.063.018.016 8,82% 2,81% 4,64% 4,77% Umlagesatz 16,00% 17,00% 16,70% 16,65% 16,50% 16,70% 16,75% 16,15% 14,70% 14,70% 14,70% 14,90% 15,50% 15,65% LSV-Umlage 110.601.097 113.256.932 123.499.020 124.096.232 129.132.547 132.710.023 139.929.178 139.965.765 71.773.119 66.866.682 138.639.801 144.474.839 157.266.195 166.362.320 Saldo 214.617.662 213.891.441 214.354.527 221.996.094 218.787.298 238.393.564 251.555.191 272.725.830 145.310.865 122.677.503 267.988.368 272.586.400 278.036.051 280.983.068 Umlagegrundlagen ● Kreis 325.120.540 317.067.827 359.613.779 383.933.035 408.234.407 424.111.780 ● Stadt 339.444.911 320.279.676 356.513.635 379.258.086 393.885.764 410.738.366 insgesamt 664.565.451 637.347.503 716.127.414 763.191.121 802.120.171 834.850.146 Schulpauschale 1.983.299,00 5.062.726,00 5.087.763,00 5.037.291,00 5.086.784,00 5.198.378,00 5.229.687,00 5.317.073 5.256.848 5.256.848 5.367.242 5.710.745 6.167.605 Steigerung in % 1,72% -1,13% 2,10% 6,40% 8,00% - Ertrag im Produkt 16.01.01 1.674.899,00 4.770.466,00 4.812.453,00 4.779.801,00 4.847.134,00 4.966.711,00 5.003.775,00 5.091.333 5.256.848 5.256.848 5.367.242 5.710.745 6.167.605 - Leasing BK Eschweiler 308.400,00 292.260,00 275.310,00 257.490,00 239.650,00 231.667,00 225.912,00 225.740 0 0 0 0 0 Nettobetrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Allgemeine Investitionspauschale 1.320.203 1.328.680 1.416.952 1.516.500 1.828.885 1.915.529 2.156.782 2.259.834 2.660.625 2.660.625 2.716.498 2.890.354 3.121.582 Steigerung in % 19,98% 17,74% 2,10% 6,40% 8,00%
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilergebnishaushalt Produkt 011301
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Investitionen Produkt 011301 Inform
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 B
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 H
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
Investitionen Produkt 011305 Fuhrpa
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilergebnishaushalt Produkt 011306
S 12 KSt. 112000 Produkt 01.13.06 D
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 P
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen
Erläuterungen: Produkt 01.07.03 Ze
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
S 80 KSt. 180000 Produkt 11.01.01 E
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
S 80 KSt. 180000 Produkt 12.03.01
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Z
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 A
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilergebnishaushalt Produkt 020302
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
Investitionen Produkt 020302 Verkeh
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020303
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
A 33 Ausländeramt Budgetverantwort
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
A 36 Straßenverkehrsamt Budgetvera
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
Investitionen Produkt 020309 Straß
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.
A 46 Kommunales Integrationszentrum
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Teilergebnishaushalt Produkt 060801
S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K
Investitionen Produkt 060801 Kommun
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 L
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
A 53 Gesundheitsamt Budgetverantwor
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Investitionen Produkt 070101 Öffen
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 F
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 F
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.02 L
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.03 S
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Investitionen Produkt 100101 Untere
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
druckerei staedteregion aachen // a
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dez
Dezernent V für Bildung, Jugend un
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
A 40 Schulverwaltung Budgetverantwo
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Erläu
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
A 85 KSt. 585000 Produkt 01.02.01 B
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Städteregionsrat Budgetverantwortu
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
S 13 Öffentlichkeitsarbeit Budgetv
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
Investitionen Produkt 010901 Presse
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
A 16 KSt. 616000 Produkt 04.06.02 K
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
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