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Band II a - Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur

Band II a des beschlossenen Haushaltes 2018 der StädteRegion Aachen (Haushalt nach der Organisationsstruktur)

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.513.443,97 3.081.637,00 2.711.558,00 2.765.849,00 2.821.114,00 2.877.572,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.520.973,97 3.081.637,00 2.711.558,00 2.765.849,00 2.821.114,00 2.877.572,00 10 - Personalauszahlungen -27.472,31 -26.499,00 -28.702,00 -28.990,00 -29.280,00 -29.572,00 11 - Versorgungsauszahlungen -8.503,65 -9.901,00 -8.057,00 -8.137,00 -8.218,00 -8.301,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -2.440.530,25 -2.843.543,00 -2.469.335,00 -2.518.722,00 -2.569.097,00 -2.620.479,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.476.506,21 -2.879.943,00 -2.506.094,00 -2.555.849,00 -2.606.595,00 -2.658.352,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 44.467,76 201.694,00 205.464,00 210.000,00 214.519,00 219.220,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGG" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00% 449103 Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP- 261.105,33 276.200 137.475 139.525 277.000 282.600 288.200 294.000 449104 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP- 223.762,78 345.129 118.632 121.368 240.000 244.800 249.696 254.690 449105 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP- 644.172,32 1.035.750 381.227 388.773 770.000 785.400 801.108 817.130 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Weilhabe für Vorjahre 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.129.040,43 1.657.079 637.334 649.666 1.287.000 1.312.800 1.339.004 1.365.820 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.129.040,43 1.657.079 637.334 649.666 1.287.000 1.312.800 1.339.004 1.365.820 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 50,00% 50,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 25.233,24 24.861 13.423 13.423 26.846 27.115 27.386 27.659 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 104,60 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.758,27 1.638 928 928 1.856 1.875 1.894 1.913 Zw.-summe Personalaufwendungen 27.096,11 26.499 14.351 14.351 28.702 28.990 29.280 29.572 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 6.187,66 8.299 3.362 3.361 6.723 6.790 6.858 6.927 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.144,05 1.602 667 667 1.334 1.347 1.360 1.374 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.331,71 9.901 4.029 4.028 8.057 8.137 8.218 8.301 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 34.427,82 36.400 18.380 18.379 36.759 37.127 37.498 37.873 533812 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) 213.255,48 345.129 114.624 125.376 240.000 244.800 249.696 254.690 533813 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) 688.024,59 1.035.386 556.248 213.752 770.000 785.400 801.108 817.130 533814 Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) 181.390,00 248.493 121.470 123.330 244.800 249.696 254.690 259.784 533819 Zuführung zu Rückstellung Verwaltungsaufwendungen 53.604,14 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.170.702,03 1.665.408 810.722 480.837 1.291.559 1.317.023 1.342.992 1.369.477 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.170.702,03 1.665.408 810.722 480.837 1.291.559 1.317.023 1.342.992 1.369.477 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 757,24 14.380 425 425 850 859 868 877 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 218,73 3.037 130 131 261 264 267 270 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.479,02 17.023 655 654 1.309 1.322 1.335 1.348 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 302,42 3.533 118 119 237 239 241 243 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 204,30 3.115 129 129 258 261 264 267 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 346,60 4.419 183 183 366 370 374 378 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 316,50 4.137 151 151 302 305 308 311 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 102,52 1.314 29 29 58 59 60 61 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.833,00 21.557 895 896 1.791 1.809 1.827 1.845 Summe Aufwendungen aus ILV 5.560,33 72.515 2.715 2.717 5.432 5.488 5.544 5.600 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.176.262,36 1.737.923 813.437 483.554 1.296.991 1.322.511 1.348.536 1.375.077 Saldo (Zuschussbedarf) -47.221,93 -80.844 -176.103 166.112 -9.991 -9.711 -9.532 -9.257

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    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

  • Seite 290 und 291:

    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

  • Seite 293:

    A 38 Amt für Rettungswesen und Bev

  • Seite 296 und 297:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 298 und 299:

    Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu

  • Seite 300 und 301:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 302 und 303:

    A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F

  • Seite 304:

    02.04.01 - Feuerschutz Investitions

  • Seite 309 und 310:

    Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez

  • Seite 311 und 312:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 321:

    02.05.01 - Rettungsdienst Investiti

  • Seite 324 und 325:

    Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz

  • Seite 326 und 327:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K

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    Investitionen Produkt 020601 Katast

  • Seite 333:

    02.06.01 - Katastrophenschutz Inves

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    Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L

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    Produkt 05.03.05 Aufwendungen für

  • Seite 344 und 345:

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    A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A

  • Seite 350 und 351:

    druckerei staedteregion aachen // a

  • Seite 353 und 354:

    Dezernat III für Soziales und Gesu

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    Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dez

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    Dezernentin III für Soziales und G

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    Erläuterungen: Produkt 01.03.04 De

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    Investitionen Produkt 010304 Dezern

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    Produkt 06.08.01 Kommunales Integra

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    Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge

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    Teilergebnishaushalt Produkt 050601

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    A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A

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    Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute

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    Dezernent IV für Bauen, Umwelt und

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    Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Investitionen Produkt 010305 Dezern

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    Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr

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  • Seite 529 und 530:

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    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

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    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

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    Investitionen Produkt 011201 Gebäu

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    Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 563 und 564:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 569 und 570:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 571 und 572:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 573 und 574:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 575 und 576:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 578:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

  • Seite 584:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 589 und 590:

    Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G

  • Seite 593 und 594:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 597 und 598:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 599 und 600:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 601 und 602:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 603 und 604:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 605 und 606:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 607 und 608:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 609 und 610:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 611 und 612:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 613 und 614:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 615 und 616:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 617 und 618:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 619 und 620:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 622:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 626:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 630:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 634:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 638:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 642:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 646:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 650:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 655 und 656:

    Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement

  • Seite 657 und 658:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 659 und 660:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 661 und 662:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 663 und 664:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 665 und 666:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 668 und 669:

    Investitionen Produkt 011204 Gebäu

  • Seite 670:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

  • Seite 674:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

  • Seite 678:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 682 und 683:

    Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De

  • Seite 684 und 685:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 686:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V

  • Seite 689 und 690:

    Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter

  • Seite 691 und 692:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 694 und 695:

    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

  • Seite 696 und 697:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 698 und 699:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

  • Seite 700 und 701:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 702 und 703:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 704:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 708:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 712:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 718:

    A 62 Kataster- und Vermessungsamt B

  • Seite 721 und 722:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 723 und 724:

    Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu

  • Seite 725 und 726:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V

  • Seite 727 und 728:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 729 und 730:

    Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie

  • Seite 731 und 732:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 733 und 734:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 735 und 736:

    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

  • Seite 737 und 738:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 739 und 740:

    Investitionen Produkt 090203 Grunds

  • Seite 742 und 743:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 744 und 745:

    Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

  • Seite 746 und 747:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 748 und 749:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U

  • Seite 750 und 751:

    Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/

  • Seite 752 und 753:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 754 und 755:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O

  • Seite 756 und 757:

    Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

  • Seite 758 und 759:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 760:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W

  • Seite 763 und 764:

    Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek

  • Seite 765 und 766:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 768:

    A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:

  • Seite 771 und 772:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 773 und 774:

    Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs

  • Seite 775 und 776:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 778 und 779:

    Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe

  • Seite 780 und 781:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 782:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B

  • Seite 785 und 786:

    Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere

  • Seite 787 und 788:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J

  • Seite 790 und 791:

    Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung

  • Seite 792 und 793:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 794:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A

  • Seite 797 und 798:

    Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu

  • Seite 799 und 800:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 801 und 802:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E

  • Seite 803 und 804:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E

  • Seite 805:

    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 02.13.0

  • Seite 811 und 812:

    Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

  • Seite 813 und 814:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 815:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L

  • Seite 818:

    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 09.03.0

  • Seite 821 und 822:

    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

  • Seite 823 und 824:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L

  • Seite 825 und 826:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L

  • Seite 827:

    A 70 KSt. 470000 13.04.01 - Landsch

  • Seite 830 und 831:

    Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

  • Seite 832 und 833:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 835 und 836:

    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern

  • Seite 837 und 838:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 839:

    Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.

  • Seite 842 und 843:

    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

  • Seite 844 und 845:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R

  • Seite 846:

    Investitionen Produkt 150104 Region

  • Seite 849:

    Haushaltssatzung 2018 Band II Produ

  • Seite 852 und 853:

    Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod

  • Seite 854 und 855:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 857 und 858:

    Produkt 01.03.07 Dezernent V für B

  • Seite 859 und 860:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 861:

    Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07

  • Seite 865 und 866:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 867 und 868:

    Produkt 03.01.01 Förderschulen fü

  • Seite 869 und 870:

    Teilergebnishaushalt Produkt 030101

  • Seite 871 und 872:

    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F

  • Seite 873 und 874:

    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F

  • Seite 875 und 876:

    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F

  • Seite 877:

    Investitionen Produkt 030101 Förde

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    Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder

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    Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr

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    Investitionen Produkt 040602 Kultur

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