Band II a - Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur

Band II a des beschlossenen Haushaltes 2018 der StädteRegion Aachen (Haushalt nach der Organisationsstruktur)

A 53 KSt. 353000 Produkt

A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € freiwillig 544008 Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä. 5.320,00 15.000 8.483 6.517 15.000 15.150 15.302 15.455 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 22,00 125 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen (bis 2017) 838,80 950 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 128,64 200 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 71 54 125 126 127 128 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 0,00 0 565 435 1.000 1.010 1.020 1.030 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 96 74 170 172 174 176 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 44.264,00 62.182 31.945 24.544 56.489 57.054 57.625 58.201 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 47.191,21 26.000 18.435 14.165 32.600 32.926 33.255 33.588 549905 Impfwesen 0,00 13.400 7.578 5.822 13.400 13.534 13.669 13.806 549990 Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter) 11.457,63 29.999 16.964 13.036 30.000 30.300 30.603 30.909 Zwischensumme 8.294.422,00 9.289.199 5.072.425 4.512.355 9.584.780 9.680.629 9.777.435 9.875.213 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 15.696,00 0 0 0 0 0 0 0 531739 Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541132 Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 5.000,00 0 0 0 0 0 0 0 544026 Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfertätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549991 Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 4.836,99 4.835 1.909 1.467 3.376 3.410 3.444 3.478 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.764,67 3.401 2.623 2.016 4.639 4.685 4.732 4.779 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 354,27 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 29.651,93 8.236 4.532 3.483 8.015 8.095 8.176 8.257 Summe Aufwendungen 8.324.073,93 9.297.435 5.076.957 4.515.838 9.592.795 9.688.724 9.785.611 9.883.470 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 143.358,72 207.430 90.990 69.912 160.902 162.511 164.136 165.777 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 41.185,48 43.808 27.904 21.440 49.344 49.837 50.335 50.838 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 279.957,15 245.548 140.066 107.619 247.685 250.162 252.664 255.191 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 57.195,92 50.961 25.343 19.472 44.815 45.263 45.716 46.173 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 47.752,39 56.503 35.580 27.337 62.917 63.546 64.181 64.823 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 69.986,05 74.362 41.789 32.108 73.897 74.636 75.382 76.136 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 36.567,24 33.318 22.202 17.058 39.260 39.653 40.050 40.451 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 923.744,00 872.495 462.274 355.187 817.461 825.636 833.892 842.231 Summe Aufwendungen aus ILV 1.599.746,95 1.584.425 846.148 650.133 1.496.281 1.511.244 1.526.356 1.541.620 Summe Aufwendungen einschl. ILV 9.923.820,88 10.881.860 5.923.105 5.165.971 11.089.076 11.199.968 11.311.967 11.425.090 Saldo (Zuschussbedarf) -8.074.688,64 -8.976.913 -5.043.100 -4.249.242 -9.292.342 -9.389.903 -9.488.437 -9.587.961 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 1.483 839 644 1.483 1.498 1.513 1.528 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.171,31 10.000 5.655 4.345 10.000 10.100 10.201 10.303 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 538,46 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 11.709,77 11.483 6.494 4.989 11.483 11.598 11.714 11.831

Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfänger Zuschusszweck/Name des Projektes Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2018 konto 2014 2015 2016 2017 Kreis Stadt insgesamt € € € € € € € 531703 Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter 1. AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler Hilfen für Schwangere und junge Mütter 26.500 26.500 26.500 27.030 27.571 0 27.571 2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe Hilfen für Schwangere und junge Mütter 28.800 28.800 28.800 29.376 3.559 26.405 29.964 3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden Hilfen für Schwangere und junge Mütter 600 600 600 612 624 0 624 4. Diakon. Hilfswerk e.V., Aachen Hilfen für Schwangere und junge Mütter in Würselen 6.900 6.900 6.900 7.038 3.603 3.576 7.179 5. DonumVitae e.V., Aachen Hilfen für Schwangere und junge Mütter 30.200 30.200 30.200 30.804 8.635 22.785 31.420 6. Pro Familia e.V., Wuppertal Hilfen für Schwangere und junge Mütter 50.200 50.200 50.200 51.204 12.170 40.058 52.228 7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg Hilfen für Schwangere und junge Mütter 1.600 1.600 1.600 1.632 1.665 0 1.665 144.800 144.800 144.800 147.696 57.827 92.824 150.651 531704 Zuschüsse zur Krebsberatung 8. Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V. Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung 80.200 80.200 80.200 81.804 36.260 47.180 83.440 80.200 80.200 80.200 81.804 36.260 47.180 83.440 531705 Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren 9. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ) SPZ 40.200 40.200 40.200 41.004 0 49.824 49.824 10. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg 25.200 25.200 25.200 25.704 59.718 0 59.718 11. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsdorf 103.500 103.500 103.500 105.570 141.181 0 141.181 168.900 168.900 168.900 172.278 200.899 49.824 250.723 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge 12. Telefonseelsorge 10.250 10.250 10.250 10.250 0 10.250 10.250 13. Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 0 2.808 13.058 13.058 13.058 13.058 2.808 10.250 13.058 531707 Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände 1. Caritas und Diakonie Suchtberatung in der Stadt Aachen 791.316 791.316 791.316 807.142 107.925 715.360 823.285 2. Caritas und Diakonie Drogenkosumraum 0 0 0 200.000 113.100 86.900 200.000 3. Caritas und Diakonie Verbrauchsmaterial Infektionsschutz 17.000 17.000 17.000 17.000 0 17.000 17.000 4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen Suchtberatung im Altkreis Aachen 331.500 331.500 331.500 338.130 344.893 0 344.893 5. Caritas und Diakonie Weiterleitung Landeszuweisung 312.200 312.200 312.200 312.200 81.900 230.300 312.200 6. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 7. Urinea Weiterleitung Landeszuweisung 0 0 0 0 0 0 0 8. Suchtnotruf 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 0 7.270 1.509.286 1.509.286 1.509.286 1.681.742 655.088 1.049.560 1.704.648 531716 Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe 1. AIDS-Hilfe, Aachen Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung 96.500 96.500 96.500 98.430 49.567 50.832 100.399 2. Seminarwerk AIDS e.V. Projektförderung 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 3. AIDS-Hilfe, Achen Weiterleitung Landeszuweisungen 100.200 100.200 100.200 100.200 0 100.200 100.200 197.700 197.700 197.700 199.630 49.567 152.032 201.599 531731 Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst 1. Verbände für Gesundheitsdienst 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 543979 Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeindung ungewollter Schwangerschaften 1. Stadt Aachen - Sozialamt Verhütungsmittelfonds für Beratungsstelle Kreis u. Stadt 0 0 0 0 0 0 0 (ab 2014 in Zuständigkeit von A 50) 0 0 0 0 0 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt 2.123.944 2.123.944 2.123.944 2.306.208 1.002.449 1.411.670 2.414.119