A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 596.498,69 620.000 603.000 0 603.000 609.030 615.120 621.271 414401 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen (bisher: E/414400) 173.980,76 140.000 160.000 0 160.000 161.600 163.216 164.848 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (bisher: E/448400) 77,65 200 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 222,57 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 770.779,67 760.300 763.100 0 763.100 770.731 778.438 786.222 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 770.779,67 760.300 763.100 0 763.100 770.731 778.438 786.222 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 431.701,09 473.601 475.810 0 475.810 480.568 485.374 490.228 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 34.239,40 37.501 37.363 0 37.363 37.737 38.114 38.495 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 80.164,04 93.752 94.348 0 94.348 95.291 96.244 97.206 Zw.-summe Personalaufwendungen 546.104,53 604.854 607.521 0 607.521 613.596 619.732 625.929 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 546.104,53 604.854 607.521 0 607.521 613.596 619.732 625.929 501900 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte 103.427,98 130.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 527120 Allgemeiner Schulbedarf (Lern-, Unterrichtsund Lernmittel) 20.227,77 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 541120 Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung 3.292,00 3.325 3.325 0 3.325 3.358 3.392 3.426 541130 Dienstreisekosten 2.796,63 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 542302 Leasing von Hard- und Software einschl. Wartungskosten 3.131,55 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 662,82 980 980 0 980 990 1.000 1.010 543120 Bücher und Zeitschriften 3.827,31 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.531,90 2.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 1.416,59 5.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 2.500 1.250 0 1.250 1.263 1.276 1.289 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 561,12 700 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017) 84,81 1.800 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 710 0 710 717 724 731 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 0,00 0 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 2.600 4.064 0 4.064 4.105 4.146 4.187 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 11.580 0 11.580 11.696 11.813 11.931 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Instutionen f 600,00 600 600 0 600 606 612 618 Zwischensumme 689.665,01 781.859 808.630 0 808.630 816.717 824.884 833.132 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrech. Allgemeine Rücklage 2,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immateriele VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.012,33 782 1.238 0 1.238 1.250 1.263 1.276 Zwischensumme 1.014,33 782 1.238 0 1.238 1.250 1.263 1.276 Summe Aufwendungen 690.679,34 782.641 809.868 0 809.868 817.967 826.147 834.408 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.133,76 21.127 16.173 0 16.173 16.335 16.498 16.663 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.062,85 4.462 4.960 0 4.960 5.010 5.060 5.111 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 27.626,72 25.010 24.896 0 24.896 25.145 25.396 25.650 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.624,05 5.190 4.504 0 4.504 4.549 4.594 4.640 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.053,97 4.942 5.290 0 5.290 5.343 5.396 5.450 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.413,05 6.817 6.898 0 6.898 6.967 7.037 7.107 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 19.680,69 10.594 15.357 0 15.357 15.511 15.666 15.823 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 9,67 0 42 0 42 42 42 42 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 73.673,00 94.875 104.624 0 104.624 105.670 106.727 107.794 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 62.262,00 66.534 67.349 0 67.349 68.022 68.702 69.389 Summe Aufwendungen aus ILV 217.539,76 239.551 250.093 0 250.093 252.594 255.118 257.669 Summe Aufwendungen einschl. ILV 908.219,10 1.022.192 1.059.961 0 1.059.961 1.070.561 1.081.265 1.092.077 Saldo (Zuschussbedarf) -137.439,43 -261.892 -296.861 0 -296.861 -299.830 -302.827 -305.855 nachrichtlich: Kostendeckungsgrad 84,87% 74,38% 71,99% 71,99% 71,99% 71,99% 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.766,15 4.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500 13.500 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 2.766,15 4.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500 13.500
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -2.766,15 -4.500,00 -13.500,00 0,00 -13.500,00 -2.766,15 -4.500,00 -13.500,00 0,00 -13.500,00 Finanzplan 2020 2021 -13.500,00 -13.500,00 -13.500,00 -13.500,00 Bisher bereitgestellt -65.500,00 -65.500,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, K
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Gesu
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Investitionen Produkt 160201 Sonsti
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 f
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Erläuterungen: Produkt 01.13.06 Di
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
druckerei staedteregion aachen // a
Dezernat II für Finanzen, Sicherhe
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Z
Investitionen Produkt 010702 Zahlun
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
Investitionen Produkt 020305 Auslä
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
• Wenger-Drucker (Wenger) 936100/
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
A 38 Amt für Rettungswesen und Bev
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dez
Dezernentin III für Soziales und G
Erläuterungen: Produkt 01.03.04 De
Investitionen Produkt 010304 Dezern
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K
A 50 Amt für soziale Angelegenheit
Erläuterungen: Produkt 03.09.01 Le
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Dezernat IV für Bauen, Umwelt und
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Investitionen Produkt 010305 Dezern
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 09.03.0
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 13.04.01 - Landsch
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
A 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Investitionen Produkt 040602 Kultur
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
SchwbV KSt. 618000 Produkt 01.08.01
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 G
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
PR KSt. 605000 Produkt 01.14.01 Per
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