A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge freiwillig € € € € € € € € 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich; bisher: E/414100) 1.803.653,70 1.855.409 1.113.245 742.164 1.855.409 1.873.963 1.892.703 1.911.630 431100 Verwaltungsgebühren 3.427,20 3.300 1.980 1.320 3.300 3.333 3.366 3.400 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 21.181,00 10.080 6.048 4.032 10.080 10.181 10.283 10.386 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 14.431,60 5.000 3.000 2.000 5.000 5.050 5.101 5.152 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 1.850,00 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 6,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,30 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.844.549,80 1.874.789 1.124.873 749.916 1.874.789 1.893.537 1.912.473 1.931.598 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen) 36,51 35 21 14 35 35 35 35 Zwischensumme 36,51 35 21 14 35 35 35 35 Summe Erträge 1.844.586,31 1.874.824 1.124.894 749.930 1.874.824 1.893.572 1.912.508 1.931.633 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 60,00% 40,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 169.185,97 159.259 105.683 70.456 176.139 177.900 179.679 181.476 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 246.893,69 243.075 179.155 119.436 298.591 301.577 304.593 307.639 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.949,48 19.248 14.068 9.379 23.447 23.681 23.918 24.157 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 48.450,22 48.118 35.524 23.683 59.207 59.799 60.397 61.001 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.008,21 10.902 7.308 4.872 12.180 12.302 12.425 12.549 Zw.-summe Personalaufwendungen 496.487,57 480.602 341.738 227.826 569.564 575.259 581.012 586.822 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 31.845,88 11.431 26.468 17.645 44.113 44.554 45.000 45.450 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 10.384,48 10.285 5.253 3.502 8.755 8.843 8.931 9.020 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 42.230,36 21.716 31.721 21.147 52.868 53.397 53.931 54.470 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 538.717,93 502.318 373.459 248.973 622.432 628.656 634.943 641.292 541130 Dienstreisekosten 996,86 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.707,91 11.070 6.642 4.428 11.070 11.181 11.293 11.406 543120 Bücher und Zeitschriften 58,90 200 60 40 100 101 102 103 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.029.368,50 1.108.164 660.000 440.000 1.100.000 1.111.000 1.122.110 1.133.331 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 71,30 200 60 40 100 101 102 103 543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 300 200 500 505 510 515 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 6.037,88 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 468,73 950 510 340 850 859 868 877 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 4.021,57 11.627 4.765 3.177 7.942 8.021 8.101 8.182 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 1.937 1.291 3.228 3.260 3.293 3.326 Zwischensumme 1.586.449,58 1.646.029 1.054.333 702.889 1.757.222 1.774.794 1.792.543 1.810.468 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 17,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 194,99 170 211 141 352 356 360 364 573110 AfA auf Forderungen u. Sonst. VG 158,20 0 0 0 0 0 0 0 512200 Zuf. z Rückst Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorg.) 14.212,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 14.582,19 170 211 141 352 356 360 364 Summe Aufwendungen 1.601.031,77 1.646.199 1.054.544 703.030 1.757.574 1.775.150 1.792.903 1.810.832 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 32.127,47 58.621 23.351 15.568 38.919 39.308 39.701 40.098 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 9.226,35 12.380 7.161 4.774 11.935 12.054 12.175 12.297 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 62.729,74 69.393 35.946 23.964 59.910 60.509 61.114 61.725 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 12.815,44 14.402 6.504 4.336 10.840 10.948 11.057 11.168 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.236,25 12.163 6.446 4.298 10.744 10.851 10.960 11.070 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 15.653,66 18.442 10.705 7.137 17.842 18.020 18.200 18.382 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 21.531,66 21.437 15.661 10.441 26.102 26.363 26.627 26.893 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0 350 25 17 42 42 42 42 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 99.078,00 107.701 64.520 43.013 107.533 108.608 109.694 110.791 581900 Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst) 43.465,39 43.249 26.484 17.656 44.140 44.581 45.027 45.477 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 304.863,96 358.138 196.803 131.204 328.007 331.284 334.597 337.943 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.905.895,73 2.004.337 1.251.347 834.234 2.085.581 2.106.434 2.127.500 2.148.775 Saldo (Zuschussbedarf) -61.309,42 -129.513 -126.453 -84.304 -210.757 -212.862 -214.992 -217.142 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 784,61 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -784,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -784,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, K
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Gesu
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Investitionen Produkt 160201 Sonsti
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 f
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Erläuterungen: Produkt 01.13.06 Di
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
druckerei staedteregion aachen // a
Dezernat II für Finanzen, Sicherhe
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Z
Investitionen Produkt 010702 Zahlun
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
Investitionen Produkt 020305 Auslä
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
• Wenger-Drucker (Wenger) 936100/
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
A 38 Amt für Rettungswesen und Bev
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dez
Dezernentin III für Soziales und G
Erläuterungen: Produkt 01.03.04 De
Investitionen Produkt 010304 Dezern
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K
A 50 Amt für soziale Angelegenheit
Erläuterungen: Produkt 03.09.01 Le
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Investitionen Produkt 050101 Leistu
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Teilergebnishaushalt Produkt 050201
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 09.03.0
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 13.04.01 - Landsch
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
A 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Investitionen Produkt 040602 Kultur
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
SchwbV KSt. 618000 Produkt 01.08.01
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 G
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
PR KSt. 605000 Produkt 01.14.01 Per
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