Band II a - Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur

Band II a des beschlossenen Haushaltes 2018 der StädteRegion Aachen (Haushalt nach der Organisationsstruktur)

Produkt 05.03.06

Produkt 05.03.06 Sozialplanung Dezernat III Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung Frau Rüter; Tel. 2470 Frau Rüter; Tel. 2470 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Sozialplanung analysiert die soziale Lage, stellt Bedarfe fest und plant soziale Angebote und Dienstleistungen. Sie kann damit Steuerungsunterstützung für die Verwaltung sein und arbeitet wirkungsorientiert, vernetzt und beteiligungsorientiert. Der Arbeitsprozess basiert auf Daten und Informationen einerseits und auf Kommunikation andererseits. Als integrativer Planungsansatz sind Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu anderen Handlungsfeldern (u.a. Bildung, Gesundheit, Wirtschaft bzw. Arbeitsmarkt) zu berücksichtigen. Die Einführung einer Sozialplanung ist im Städteregionstag am 22.10.2015 im Zusammenhang mit dem Beschluss zum Strukturkonzept gefasst worden. Zielsetzung: Übergeordnete Zielsetzung ist es, ● Teilhabemöglichkeiten zu stärken und/oder zu erwirken. ● Angebote und Leistungen bedarfsgerecht auszurichten und ● eine Reduktion der Hilfsbedarfe durch Stärkung präventiver und inklusiver zielgruppenübergreifender Ansätze zu erreichen. Zielgruppen: Adressaten und Mitakteure einer integrierten Sozialplanung sind städteregionale und kommunale Ämter und Fachplanungen, Wohlfahrtsverbände, Träger sozialer Dienste, Jobcenter und weitere Akteuere sowie Politik. Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 und 414200 501900 bis 543990 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 2017 2016 Stellenanteile insgesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 2,300 2,300 2,000 0,000 0,000 0,000 2,300 2,300 2,000

Produkt 05.03.06 Sozialplanung Erläuterungen: Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land": Im Jahr 2017 werden Zuwendungen/Projektfördermittel aus der Landesinitiative "NRW hält zusammen - für ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung" in Höhe von 47.000 € für den Aufbau einer kleinräumigen Sozialberichterstattung erwartet. Zu A/500001 "Personalkosten": Für die Dauer der Projektförderung im Rahmen der Landesinitiative werden die Stunden einer im Teilprodukt 05.03.04 tätigen Verwaltungsmitarbeiterin um 10 Wochenstunden erhöht. Die Refinanzierung erfolgt durch Erträge bei SK E/414100. Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte": Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die StädteRegion wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet.Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerüllung ermöglicht werden. Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen": Entwicklung und Fortschreibung einer sozialplanerischen Berichtsform unter dem Aspekt der Integration von Themen und Planungsbereichen, Kleinräumigkeit, Themenausweitung, Freigabe, Veröffentlichung. Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung": Die Haushaltsmittel sind geplant für • Sachaufwendungen für die sozialraumbezogene wie auch themen- und zielgruppenspezifische Aktivitäten und Maßnahmen (Raumbestimmung und Analyse der sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer) i.H.v. 30.000 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 ● Software für die Einrichtung einer abgeschotteten Statistikeinheit 10.000 € ● Beschaffung von 1 MindManager Lizenen (regio iT/Mindjet 300 € 10.300 €