Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV Dezernat 4 Dezernat IV Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.788.916,10 4.348.796,00 3.672.191,00 3.734.546,00 3.921.557,00 3.958.149,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.341.000,00 1.556.000,00 1.085.000,00 1.388.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.049.489,25 1.820.200,00 1.673.700,00 1.690.437,00 1.707.343,00 1.724.414,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 666.656,12 823.600,00 738.100,00 745.319,00 752.611,00 759.973,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 170.603,55 618.577,00 224.814,00 226.256,00 229.447,00 222.671,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 390.307,30 739.760,00 186.009,00 187.870,00 189.750,00 191.647,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 36.187,14 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 8.102.159,46 9.761.933,00 8.050.814,00 7.669.428,00 8.188.708,00 6.856.854,00 11 - Personalaufwendungen -13.682.278,02 -14.885.778,00 -15.745.055,00 -15.902.510,00 -16.061.535,00 -16.222.152,00 12 - Versorgungsaufwendungen -729.409,42 -904.909,00 -852.233,00 -860.755,00 -869.366,00 -878.061,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.819.721,09 -15.635.309,00 -17.030.194,00 -15.295.768,00 -16.223.842,00 -13.406.190,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -8.773.772,69 -9.127.627,00 -8.879.369,00 -8.968.162,00 -9.057.845,00 -9.148.421,00 15 - Transferaufwendungen -939.897,98 -1.037.000,00 -1.033.923,00 -1.043.087,00 -1.052.343,00 -1.061.691,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.054.423,69 -5.311.205,00 -5.244.893,00 -5.261.111,00 -5.319.019,00 -5.340.413,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -42.999.502,89 -46.901.828,00 -48.785.667,00 -47.331.393,00 -48.583.950,00 -46.056.928,00 18 = Ordentliches Ergebnis -34.897.343,43 -37.139.895,00 -40.734.853,00 -39.661.965,00 -40.395.242,00 -39.200.074,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -34.897.343,43 -37.140.395,00 -40.735.353,00 -39.662.465,00 -40.395.742,00 -39.200.574,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.897.343,43 -37.140.395,00 -40.735.353,00 -39.662.465,00 -40.395.742,00 -39.200.574,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21.626.002,00 21.787.218,00 20.778.199,00 20.985.981,00 21.195.841,00 21.407.798,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.423.692,19 -2.489.152,00 -2.397.767,00 -2.421.750,00 -2.445.953,00 -2.470.408,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -15.695.033,62 -17.842.329,00 -22.354.921,00 -21.098.234,00 -21.645.854,00 -20.263.184,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 36.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -29.644,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 6.494,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.833.788,32 1.284.503,00 603.396,00 635.061,00 791.074,00 796.359,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.341.000,00 1.556.000,00 1.085.000,00 1.388.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.967.063,22 1.820.200,00 1.673.700,00 1.690.437,00 1.707.343,00 1.724.414,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 629.301,29 823.600,00 738.100,00 745.319,00 752.611,00 759.973,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200.483,94 618.577,00 224.814,00 226.256,00 229.447,00 222.671,00 07 + Sonstige Einzahlungen 283.374,82 112.900,00 109.300,00 110.394,00 111.499,00 112.614,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.914.011,59 6.000.780,00 4.905.310,00 4.492.467,00 4.979.974,00 3.616.031,00 10 - Personalauszahlungen -13.798.261,96 -14.847.778,00 -15.745.055,00 -15.902.510,00 -16.061.535,00 -16.222.152,00 11 - Versorgungsauszahlungen -847.446,29 -904.909,00 -852.233,00 -860.755,00 -869.366,00 -878.061,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.862.901,78 -15.635.309,00 -17.030.194,00 -15.295.768,00 -16.223.842,00 -13.406.190,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 14 - Transferauszahlungen -944.323,87 -1.037.000,00 -1.033.923,00 -1.043.087,00 -1.052.343,00 -1.061.691,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.167.282,57 -5.311.205,00 -5.244.893,00 -5.261.111,00 -5.319.019,00 -5.340.413,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -33.620.216,47 -37.736.701,00 -39.906.798,00 -38.363.731,00 -39.526.605,00 -36.909.007,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -28.706.204,88 -31.735.921,00 -35.001.488,00 -33.871.264,00 -34.546.631,00 -33.292.976,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.953.872,34 3.826.500,00 5.130.972,00 5.346.779,00 4.906.949,00 9.062.500,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 40.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.011.297,45 3.826.500,00 5.130.972,00 5.346.779,00 4.906.949,00 9.062.500,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -148.124,30 -845.000,00 -523.600,00 -960.000,00 -960.000,00 -360.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.112.005,70 -14.180.500,00 -11.124.002,00 -11.211.008,00 -5.923.006,00 -9.400.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.194,03 -2.694.900,00 -2.568.400,00 -21.400,00 -21.400,00 -3.400,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.267.324,03 -17.720.400,00 -14.716.002,00 -12.192.408,00 -6.904.406,00 -9.763.400,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.256.026,58 -13.893.900,00 -9.585.030,00 -6.845.629,00 -1.997.457,00 -700.900,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dezernat I für Zentrale Dienste, K
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernat III für Soziales und Gesu
Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dez
Dezernat V für Bildung, Jugend und
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 St
Allgemeine Deckungsmittel Budgetver
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Investitionen Produkt 160201 Sonsti
Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dez
Dezernent I für Zentrale Dienste,
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 f
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 P
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl
Investitionen Produkt 011304 Hausdr
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F
S 12 Digitalisierung und E-Governme
Erläuterungen: Produkt 01.13.06 Di
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 D
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilergebnishaushalt Produkt 010601
A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 K
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Z
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V
druckerei staedteregion aachen // a
Dezernat II für Finanzen, Sicherhe
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.01 H
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Z
Investitionen Produkt 010702 Zahlun
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 B
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A
Investitionen Produkt 020305 Auslä
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
• Wenger-Drucker (Wenger) 936100/
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
A 38 Amt für Rettungswesen und Bev
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dez
Dezernentin III für Soziales und G
Erläuterungen: Produkt 01.03.04 De
Investitionen Produkt 010304 Dezern
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K
A 50 Amt für soziale Angelegenheit
Erläuterungen: Produkt 03.09.01 Le
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Investitionen Produkt 050101 Leistu
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Teilergebnishaushalt Produkt 050201
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
A 50 KSt. 350000 Produkt 07.01.05 A
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
A 54 Amt für Altenarbeit Budgetver
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.12.01 A
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 02.13.0
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 09.03.0
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 13.04.01 - Landsch
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
A 41 KSt. 541000 Produkt 03.04.04 S
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Städteregionsrat, S 13 "Öffentlic
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
S 13 KSt. 613000 Produkt 01.09.01
A 16 Kultur Budgetverantwortung: Fr
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
Investitionen Produkt 040602 Kultur
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
SchwbV KSt. 618000 Produkt 01.08.01
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
A 16 KSt. 606000 Produkt 01.08.02 G
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
PR KSt. 605000 Produkt 01.14.01 Per
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