Band II a - Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur

Band II a des beschlossenen Haushaltes 2018 der StädteRegion Aachen (Haushalt nach der Organisationsstruktur)

Dez. I KSt. 101000

Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02 Dezernent I für Zentrale Dienste, Kommunalaufsicht und Controlling (Allgemeiner Vertreter) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebmis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 147.677,89 147.025 156.888 0 156.888 158.457 160.042 161.642 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 56.657,95 56.325 56.083 0 56.083 56.644 57.210 57.782 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.399,76 4.460 4.404 0 4.404 4.448 4.492 4.537 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.865,49 11.150 11.121 0 11.121 11.232 11.344 11.457 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.256,56 9.687 10.849 0 10.849 10.957 11.067 11.178 Zw.-summe Personalaufwendungen 229.857,65 228.647 239.345 0 239.345 241.738 244.155 246.596 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 36.684,03 49.080 39.292 0 39.292 39.685 40.082 40.483 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 7.216,34 9.472 7.798 0 7.798 7.876 7.955 8.035 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 43.900,37 58.552 47.090 0 47.090 47.561 48.037 48.518 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 273.758,02 287.199 286.435 0 286.435 289.299 292.192 295.114 541130 Dienstreisekosten 982,39 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 40,24 250 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 274.780,65 289.649 288.885 0 288.885 291.774 294.692 297.639 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 967,02 879 706 0 706 713 720 727 Zwischensumme 967,02 879 706 0 706 713 720 727 Summe Aufwendungen 275.747,67 290.528 289.591 0 289.591 292.487 295.412 298.366 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.672,43 5.762 4.126 0 4.126 4.167 4.209 4.251 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.056,04 1.217 1.265 0 1.265 1.278 1.291 1.304 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.178,39 6.821 6.351 0 6.351 6.415 6.479 6.544 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.466,56 1.416 1.149 0 1.149 1.160 1.172 1.184 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.859,40 2.375 2.880 0 2.880 2.909 2.938 2.967 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.666,34 1.771 1.759 0 1.759 1.777 1.795 1.813 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.986,64 2.342 2.847 0 2.847 2.875 2.904 2.933 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 49.087,50 52.045 55.730 0 55.730 56.287 56.850 57.419 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.022,00 14.728 15.104 0 15.104 15.255 15.408 15.562 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.995,30 88.477 91.211 0 91.211 92.123 93.046 93.977 Summe Aufwendungen einschl. ILV 359.742,97 379.005 380.802 0 380.802 384.610 388.458 392.343 Saldo (Zuschussbedarf) -359.742,97 -379.005 -380.802 0 -380.802 -384.610 -388.458 -392.343