Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Gesamtergebnishaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 12.018.655,91 12.000.000,00 11.300.000,00 11.526.000,00 11.756.520,00 11.991.650,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 472.163.780,19 477.210.454,00 477.040.909,00 507.548.651,00 512.669.755,00 520.309.906,00 03 + Sonstige Transfererträge 11.856.296,22 11.820.600,00 12.707.200,00 12.064.412,00 11.182.877,00 10.841.632,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.649.652,72 25.634.888,00 30.903.456,00 31.212.390,00 31.524.517,00 31.839.760,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.233.025,77 2.133.915,00 2.336.989,00 2.360.197,00 2.383.638,00 2.407.310,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 155.794.381,72 144.508.235,00 143.714.648,00 145.789.604,00 148.547.395,00 151.199.006,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.262.581,15 8.913.167,00 9.222.944,00 9.420.694,00 9.625.714,00 9.838.332,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 45.082,49 500,00 65.500,00 66.155,00 66.817,00 67.485,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 690.023.456,17 682.221.759,00 687.291.646,00 719.988.103,00 727.757.233,00 738.495.081,00 11 - Personalaufwendungen -98.003.537,08 -105.412.404,00 -113.041.818,00 -114.406.441,00 -115.825.352,00 -117.272.332,00 12 - Versorgungsaufwendungen -8.641.376,11 -7.316.894,00 -8.815.030,00 -8.954.383,00 -9.097.688,00 -9.245.110,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -93.141.729,59 -73.260.628,00 -63.454.528,00 -62.835.245,00 -60.969.675,00 -61.119.894,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -11.153.766,65 -10.951.897,00 -11.379.181,00 -11.492.923,00 -11.607.803,00 -11.723.831,00 15 - Transferaufwendungen -455.989.915,92 -477.325.890,00 -485.424.271,00 -511.809.606,00 -525.316.121,00 -535.425.186,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.286.091,94 -31.952.173,00 -29.727.312,00 -30.084.806,00 -24.716.986,00 -23.804.605,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -697.216.417,29 -706.219.886,00 -711.842.140,00 -739.583.404,00 -747.533.625,00 -758.590.958,00 18 = Ordentliches Ergebnis -7.192.961,12 -23.998.127,00 -24.550.494,00 -19.595.301,00 -19.776.392,00 -20.095.877,00 19 + Finanzerträge 21.507.082,81 21.610.285,00 21.511.948,00 21.662.875,00 21.875.817,00 22.217.171,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.483.226,38 -1.994.427,00 -2.016.241,00 -2.067.574,00 -2.099.425,00 -2.121.294,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 20.023.856,43 19.615.858,00 19.495.707,00 19.595.301,00 19.776.392,00 20.095.877,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 12.830.895,31 -4.382.269,00 -5.054.787,00 0,00 0,00 0,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 30 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.830.895,31 -4.382.269,00 -5.054.787,00 0,00 0,00 0,00 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.950.696,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -581.192,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 2.369.504,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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