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Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

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Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 420.000,00 0,00 235.000,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 420.000,00 0,00 235.000,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -104.035,13 -150.324,00 -93.111,00 -94.042,00 -94.982,00 -95.933,00 11 - Versorgungsauszahlungen -46.534,73 0,00 -34.789,00 -35.137,00 -35.489,00 -35.843,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -51.435,00 -8.610,00 -22.510,00 -68.610,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -503.534,95 -10.070,00 -409.675,00 -2.627,00 -233.754,00 -502.681,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -654.104,81 -160.394,00 -589.010,00 -140.416,00 -386.735,00 -703.067,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -654.104,81 -160.394,00 -169.010,00 -140.416,00 -151.735,00 -703.067,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 15 KSt. 115000 Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht einschl. Wahlen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448100 Erstattungen vom Land (Wahlen) 0,00 0 420.000 0 420.000 0 235.000 0 Zwischensumme 0,00 0 420.000 0 420.000 0 235.000 0 Zahlungsunwirksame Erträge 448200 Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 420.000 0 420.000 0 235.000 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 97.756,55 0 87.355 0 87.355 88.228 89.110 90.002 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 117.733 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 9.898 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 22.693 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.660,14 0 5.756 0 5.756 5.814 5.872 5.931 Zw.-summe Personalaufwendungen 104.416,69 150.324 93.111 0 93.111 94.042 94.982 95.933 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 35.589,38 0 29.161 0 29.161 29.453 29.748 30.045 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 6.774,31 0 5.628 0 5.628 5.684 5.741 5.798 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 42.363,69 0 34.789 0 34.789 35.137 35.489 35.843 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 146.780,38 150.324 127.900 0 127.900 129.179 130.471 131.776 541130 Dienstreisekosten 34,60 350 350 0 350 354 358 362 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 149,72 170 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 1.786,14 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 0 0 0 0 0 0 543907 Kosten der Bundestagswahl 0,00 0 226.075 0 226.075 0 0 0 543908 Kosten der Europawahl 0,00 0 0 0 0 0 231.100 0 543909 Kosten der Landtagswahl 0,00 0 181.000 0 181.000 0 0 0 543915 Kosten der Kommunalwahlen 0,00 0 0 0 0 0 0 500.000 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 8.023,80 7.500 8.610 0 8.610 8.610 8.610 8.610 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen 0,00 0 42.825 0 42.825 0 13.900 60.000 Zwischensumme 156.774,64 160.394 589.010 0 589.010 140.416 386.735 703.067 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 156.774,64 160.394 589.010 0 589.010 140.416 386.735 703.067 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.940,45 5.638 3.841 0 3.841 3.879 3.918 3.957 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 782,17 70 811 0 811 819 827 835 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.577,37 4.396 4.547 0 4.547 4.592 4.638 4.684 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 842,03 1.149 944 0 944 953 963 973 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 653,03 762 778 0 778 786 794 802 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.049,45 1.200 1.180 0 1.180 1.192 1.204 1.216 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 497,67 2.390 420 0 420 424 428 432 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 6,45 0 6 0 6 6 6 6 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.727,00 7.767 7.615 0 7.615 7.691 7.768 7.846 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.075,62 23.372 20.142 0 20.142 20.342 20.546 20.751 Summe Aufwendungen einschl. ILV 174.850,26 183.766 609.152 0 609.152 160.758 407.281 723.818 Saldo (Zuschussbedarf) -174.850,26 -183.766 -189.152 0 -189.152 -160.758 -172.281 -723.818 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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    Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu

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    Produkt 03.07.01 Fachseminar für A

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    freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt

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    Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V

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    freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt

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    freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05

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    Produkt 05.01.01 Leistungen nach de

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L

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    freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt

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    freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt

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    freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt

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    Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac

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    freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05

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    Produkt 05.03.01 Besondere soziale

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    freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt

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    Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A

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    Investitionen Produkt 050302 Aufgab

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    freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt

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    Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat

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    Teilergebnishaushalt Produkt 050304

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    freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800

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    Produkt 05.03.05 Aufwendungen für

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    freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt

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    freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0

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    Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben

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    freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt

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    Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an

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    Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06

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