Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Produkt 01.09.01

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Teilprodukt 913100 "Presse" Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit": Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen inkl. des Amtlichen Mitteilungsblattes (mit Ausnahme der Stellenanzeigen und Nachrufe). Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 8.800 € auf 35.200 € zu reduzieren. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2017 ● Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT) 79.750,83 € ● PIWIK Websitestatistiken Aixport (regio iT) 4.713,00 € insgesamt 84.463,83 € gerundet 84.500,00 € Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte: 2017 ● Dienstleistungen Aixport (regio iT) 15.000,00 € Teilprodukt 913200 "Marketing" Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen": Einnahmen aus Sponsorenvertrag für Werbung im Rahmen des Neujahrsempfangs (vgl. A/543985 und Erläuterung hierzu). Zu A/531701 "Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz": Die Mittel sollen verwendet werden als Prüfungsentgelt für die Springprüfung sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen. Zu A/543175 "Marketing der StädteRegion Aachen" und A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte": Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 17.09.2009 (SV-Nr.: 31/09) dem Städteregionstag empfohlen, die Aufgabe einschließlich eines entsprechenden Budgets für ein stringent fortgeführtes städteregionales Marketing fortzuführen. Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 15.000 € auf 60.000 € zu reduzieren. Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, weitere Reduktionen um 4.000 € (turnierspezifische Giveways)) und 5.000 € (Werbung Wandertag) vorzunehmen. Der Ansatz 2017 kann somit um weitere 9.000 € auf 51.000 € reduziert werden. Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen": Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für 2017 2016 ● Wandertag 0 € 2.200 € ● Musikfest 0 € 5.600 € ● Neujahrsempfang 13.560 € 3.560 € insgesamt 13.560 € 11.360 € Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, das Musikfest und den Wandertag nicht mehr durchzuführen. Die Mehraufwendungen für den Neujahrsempfang werden durch Sponsorengelder finanziert (vgl. E/414800 und die Erläuterungen hierzu). Zu A 543975 "Sachkosten Familientag": Die Aufwendungen für den Familientag wurden bislang im Produkt 06.00.02 "Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen" (Budget A 51) ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine Veranschlagung im Budget S 13, Teilprodukt 913200. Zu A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte": Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 7.220 € auf 28.880 € zu reduzieren. Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung" Der Städteregionsausschuss hat erstmals am 07. 11.2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften Bürgerbeteiligung beteiligung in der StädteRegion Aachen entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen. Zu A/543175 "Beteiligung": Die Mittel sollen verwendet werden für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Wanderausstellungen etc.), die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH Aachen, die Umsetzung der aktiven Bürgerbeteiligung (facebook, Beteiligungsplattform, Bürgercafe etc.). cafe etc.). Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 33.125 € auf 70.000 € zu reduzieren. Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2015 erfolgte eine weitere Reduzierung des Haushaltsansatzes um 6.000 € auf 64.000 €.

Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit Zu A/543985 "Zukunftsprogramm": Die Mittel sollen für die Profilbildung der StädteRegion Aachen im Dialog mit Politik, Bürgerschaft u. Mitarbeitern verwendet werden. Hierunter fallen folgende Maßnahmen: ● Leitbildentwicklung (jährliche Fortschreibung) ● Zukunftskampagne ● Mitarbeiterbeteiligung ● Publikationen/Druckerzeugnisse/Fachforen ● Zukunftsszenarien (Verstetigung des Szenarienprozesses, themenbezogene Szenarien, Implementierung in den Schulunterricht, Mitarbeiterworkshops) Der Städteregionstag hat am 13.12.2012 die Fortschreibung des Zukunftsprogramms als Orientierung für die weitere politische Ausgestaltung und Grundlage der kooperativen Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Bürgschaft beschlossen. Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 20.000 € auf 40.000 € zu reduzieren. Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, das Zukunftsprogramm nur noch im 5-Jahres-Rhythmus zu erstellen (Einsparung; 4.000 €/Jahr); AGL-Workshops sollen überwiegend im Haus der StädteRegion stattfinden (Einsparung: 2.000 €/Jahr). Der Ansatz reduziert sich hierdurch auf 34.000 €. Zu A/571543 "AfA Spezialfahrzeug (Infomobil)", E/231101 "Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Infomobil)" und A/071231 "Zugänge Spezialfahrzeuge (Infomobil)": Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, die Haushaltsansätze bei den vg. Haushaltsstellen zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf 0 € zu reduzieren.