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Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

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Produkt 01.12.02

Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Erläuterungen: Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in den Nebenstellen Eschweiler und Kohlscheid enthalten. Die Anzahl der Stellen sich 2014 um 3 erhöht, weil Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes (bisher A 10) dem A 61 zugeordnet wurden. Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen": Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt. Zu A/524110 "Heizungskosten": Die Heizungskosten wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Hierbei wurde der Einsatz der Gebäudeleittechnik (GLT) kostenmindernd berücksichtigt. Zu A/524130 "Stromkosten": Die Stromkosten wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Hierbei wurde der Einsatz der Gebäudeleittechnik (GLT) kostenmindernd berücksichtigt. Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16" Zum 01.01.2014 wurden die Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes für das Haus der StädteRegion dem A 61 zugeordnet. Hierdurch erhöhen sich die Personalkosten im Teilprodukt entsprechend; dementgegen reduzierten sie sich bei A 10 - Zentrale Dienste. Die Miet- und Mietnebenkosten des "Sparkassengebäudes" sind unter dem Teilprodukt Zollernstraße 10 - 24 gemeinsam veranschlagt, weil der gesamte Gebäudekomplex an der Zollernstraße gemeinsam bewirtschaftet wird. Alle Ansätze wurden aufgrund der Erfahrungen der ersten Bewirtschaftungsjahre des "Sparkassengebäudes" zum Teil erheblich angepasst. Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87" Die Zentrale des Jobcenters ist 2015 in ein neues Gebäude umgezogen. Die Auswirkungen sind in den Ansätzen berücksichtigt. Über die Nutzung der freigewordenen Räume ist noch nicht entschieden. Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)" Im Bereich des Medizinischen Zentrums der StädteRegion, Betriebsteil Bardenberg, soll ein neues Schulungszentrum für das Altenpflegeseminar sowie die Krankenpflegeschule des MZ's errichtet werden. Die Planungen/Umsetzungen erfolgen über das MZ. Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)" Aufgrund der Ausweitung der Betreuungsplätze hat sich die Notwendigkeit der Erweiterung ergeben. Das Projekt gehört zu den geplanten Förderungsmaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)" Aufgrund zusätzlichen Raumbedarfs (elektronische Aufenthaltsnachweise, Flüchtlingsproblematik etc.) sind höhere Kosten veranschlagt. Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten: Die Heizungs- und Stromkosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2015 angepasst. Wegen der Optimierung der Heizungsanlagen über die Gebäudeleittechnik (GLT) entstehen geringere Energiekosten.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 137.437,84 81.405,00 435.386,00 121.590,00 122.806,00 124.034,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 187.356,67 211.000,00 262.000,00 264.620,00 267.267,00 269.939,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 906.335,01 900,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.231.129,52 294.305,00 699.386,00 388.230,00 392.113,00 396.033,00 11 - Personalaufwendungen -268.769,21 -271.303,00 -284.282,00 -287.125,00 -289.997,00 -292.897,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.573.040,03 -2.201.350,00 -2.410.350,00 -1.902.304,00 -1.939.427,00 -2.036.718,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -673.232,66 -699.389,00 -721.066,00 -728.276,00 -735.558,00 -742.913,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.626.132,05 -2.782.800,00 -2.573.500,00 -2.599.235,00 -2.625.228,00 -2.651.477,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.141.173,95 -5.954.842,00 -5.989.198,00 -5.516.940,00 -5.590.210,00 -5.724.005,00 18 = Ordentliches Ergebnis -3.910.044,43 -5.660.537,00 -5.289.812,00 -5.128.710,00 -5.198.097,00 -5.327.972,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -3.910.044,43 -5.660.537,00 -5.289.812,00 -5.128.710,00 -5.198.097,00 -5.327.972,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.910.044,43 -5.660.537,00 -5.289.812,00 -5.128.710,00 -5.198.097,00 -5.327.972,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.522.856,00 5.573.986,00 5.444.955,00 5.499.405,00 5.554.400,00 5.609.945,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 1.612.811,57 -86.551,00 155.143,00 370.695,00 356.303,00 281.973,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -72,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -72,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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    Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt

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    Investitionen Produkt 011204 Gebäu

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    A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud

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    Produkt 01.13.01 Informations- und

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    Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu

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