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Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

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freiwillig A 61 KSt.

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 139.808,45 130.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 139.808,45 130.100 140.100 0 140.100 141.501 142.916 144.345 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 728,97 729 729 0 729 736 743 750 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 30.792,20 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 31.521,17 729 729 0 729 736 743 750 Summe Erträge 171.329,62 130.829 140.829 0 140.829 142.237 143.659 145.095 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 31.118,00 31.802 37.434 0 37.434 37.808 38.186 38.568 Summe Erträge aus ILV 31.118,00 31.802 37.434 0 37.434 37.808 38.186 38.568 Summe Erträge einschl. ILV 202.447,62 162.631 178.263 0 178.263 180.045 181.845 183.663 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 30.101,21 33.499 34.307 0 34.307 34.650 34.997 35.347 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.369,91 2.816 2.717 0 2.717 2.744 2.771 2.799 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.193,15 6.457 6.791 0 6.791 6.859 6.928 6.997 Zw.-summe Personalaufwendungen 38.664,27 42.772 43.815 0 43.815 44.253 44.696 45.143 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 38.664,27 42.772 43.815 0 43.815 44.253 44.696 45.143 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 9.860,77 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 521120 Wartungskosten 2.588,21 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521130 Pflege der Außenanlagen 48,44 1.000 500 0 500 505 510 515 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 25.000 20.000 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 6.848,34 6.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524110 Heizungskosten 11.962,72 19.415 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 524120 Reinigungskosten 26.469,47 31.000 29.000 0 29.000 29.290 29.583 29.879 524130 Stromkosten 10.951,59 14.438 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 524131 Wasserkosten 932,12 1.100 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 3.151,16 4.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 100 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 223,72 0 500 0 500 505 510 515 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 1.715,32 2.150 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 113.416,13 135.375 127.015 0 127.015 153.285 149.567 130.863 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderung bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0,00 0 0 0 0 0 0 bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 29.731,66 29.450 29.732 0 29.732 30.029 30.329 30.632 Zwischensumme 29.731,66 29.450 29.732 0 29.732 30.029 30.329 30.632 Summe Aufwendungen 143.147,79 164.825 156.747 0 156.747 183.314 179.896 161.495 Saldo (Überschuss) 59.299,83 -2.194 21.516 0 21.516 -3.269 1.949 22.168 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-. Betriebsgebäuden 0 0 0 0 55.000 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 500 0 500 55.500 500 500

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 5.825,35 55.000 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 5.825,35 55.100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.825,35 55.100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 45.098,00 45.993 43.295 0 43.295 43.728 44.165 44.607 Summe Erträge aus ILV 45.098,00 45.993 43.295 0 43.295 43.728 44.165 44.607 Summe Erträge einschl. ILV 50.923,35 101.093 43.395 0 43.395 43.829 44.267 44.710 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 8.216 0 8.216 8.298 8.381 8.464 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 8.014,94 7.930 651 0 651 658 665 672 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 667 1.627 0 1.627 1.643 1.659 1.676 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.331,98 1.528 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 10.346,92 10.125 10.494 0 10.494 10.599 10.705 10.812 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.346,92 10.125 10.494 0 10.494 10.599 10.705 10.812 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 10.287,42 20.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 521120 Wartungskosten 3.819,34 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 521130 Pfege der Außenanlagen 330,61 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 3.954,79 4.000 4.200 0 4.200 4.242 4.284 4.327 524110 Heizungskosten 15.151,41 17.862 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 524120 Reinigungskosten 15.541,94 28.500 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524130 Stromkosten 10.389,63 13.536 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 524131 Wasserkosten 1.950,22 1.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 3.432,23 4.500 3.800 0 3.800 3.838 3.876 3.915 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 200 0 200 202 204 206 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 1.123,03 1.500 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 Zwischensumme 76.327,54 106.023 82.594 0 82.594 83.420 84.253 85.095 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 20.139,37 20.140 20.140 0 20.140 20.341 20.544 20.749 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 20.139,37 20.140 20.140 0 20.140 20.341 20.544 20.749 Summe Aufwendungen 96.466,91 126.163 102.734 0 102.734 103.761 104.797 105.844 Saldo (Überschuss) -45.543,56 -25.070 -59.339 0 -59.339 -59.932 -60.530 -61.134 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 400.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 400.000 500 0 500 500 500 500

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    Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche

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    Produkt 01.03.03 Dezernent II für

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    freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro

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    Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De

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    Produkt 01.03.06 Städteregionsrat

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    freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod

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    Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe

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