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Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

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freiwillig A 61 KSt.

freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 621.650,00 627.000 625.600 0 625.600 631.856 638.175 644.557 Summe Erträge aus ILV 621.650,00 627.000 625.600 0 625.600 631.856 638.175 644.557 Summe Erträge einschl. ILV 621.650,00 627.100 625.700 0 625.700 631.957 638.277 644.660 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 248,03 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 494.019,60 495.000 495.000 0 495.000 499.950 504.950 510.000 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 118.641,63 132.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 200 0 200 202 204 206 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 466,69 700 600 0 600 606 612 618 Zwischensumme 613.375,95 628.700 626.900 0 626.900 633.169 639.501 645.896 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 613.375,95 628.700 626.900 0 626.900 633.169 639.501 645.896 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) 8.274,05 -1.600 -1.200 0 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0 0 500 0 500 500 500 500 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 204.409,14 212.900 579.000 0 579.000 266.640 269.307 271.999 Zahlungsunwirksame Erträge 1.026.720,38 81.405 120.386 0 120.386 121.590 122.806 124.034 Summe 1.231.129,52 294.305 699.386 0 699.386 388.230 392.113 396.033 Summe Erträge 1.231.129,52 294.305 699.386 0 699.386 388.230 392.113 396.033 Zahlungswirksame Aufwendungen 4.458.530,09 5.255.453 5.268.132 0 5.268.132 4.788.664 4.854.652 4.981.092 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 682.716,08 699.389 721.066 0 721.066 728.276 735.558 742.913 Summe 5.141.246,17 5.954.842 5.989.198 0 5.989.198 5.516.940 5.590.210 5.724.005 Summe Aufwendungen 5.141.246,17 5.954.842 5.989.198 0 5.989.198 5.516.940 5.590.210 5.724.005 Zahlungswirksamer Saldo -4.254.120,95 -5.042.553 -4.689.132 0 -4.689.132 -4.522.024 -4.585.345 -4.709.093 Zahlungsunwirksamer Saldo 344.004,30 -617.984 -600.680 0 -600.680 -606.686 -612.752 -618.879 Summe -3.910.116,65 -5.660.537 -5.289.812 0 -5.289.812 -5.128.710 -5.198.097 -5.327.972 Summe Saldo -3.910.116,65 -5.660.537 -5.289.812 0 -5.289.812 -5.128.710 -5.198.097 -5.327.972 Erträge aus ILV 5.522.856,00 5.573.986 5.444.955 0 5.444.955 5.499.405 5.554.400 5.609.945 Aufwendungen aus ILV 0 0 0 0 0 0 0 Saldo 1.612.739,35 -86.551 155.143 0 155.143 370.695 356.303 281.973 zur Kontrolle 1.612.739,35 -86.551 Differenz 0,00 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 112.500 0 112.500 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.430.000 764.000 0 764.000 194.000 239.000 139.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 2020 Bisher bereitgestellt Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Löschanlage Serverraum (I619611001) -3.384,80 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.384,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahmen (I619611002) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -27.192,66 -100.000,00 -250.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -27.192,66 -100.000,00 -250.000,00 0,00 -100.000,00 Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schließanlage (I619611008) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Installation PV-Anlagen (I61961100A) 0,00 -150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 Kameraüberwachung (I61961100B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau 2. Aufzug (I61961100C) 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205) 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 Bau von Garagen (I619611302) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wärmedämmmaßnahmen (I619611303) 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Zulassungsstelle (I619611402) -128.138,70 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -128.138,70 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 Wärmeversorgungsanlage (I619611403) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 -2.490.000,00 -1.190.000,00 -1.300.000,00 -1.950.000,00 -650.000,00 -1.300.000,00 -340.000,00 -150.000,00 -190.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -8.500.000,00 -8.500.000,00 -700.000,00 -700.000,00 -100.000,00

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    Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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