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Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

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freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 2.635,20 0 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885 456500 Versicherungsleistungen 0,00 3.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 Zwischensumme 2.635,20 3.000 0 5.800 5.800 5.858 5.916 5.976 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6.224,21 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.224,21 6.224 0 6.224 6.224 6.286 6.349 6.412 Summe Erträge 8.859,41 9.224 0 12.024 12.024 12.144 12.265 12.388 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 916.211,00 924.211 0 953.250 953.250 962.783 972.411 982.135 Summe Erträge aus ILV 916.211,00 924.211 0 953.250 953.250 962.783 972.411 982.135 Summe Erträge einschl. ILV 925.070,41 933.435 0 965.274 965.274 974.927 984.676 994.523 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 12.908,69 21.000 0 21.000 21.000 21.210 21.422 21.636 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 277.608,90 390.000 0 416.490 416.490 420.655 424.862 429.111 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 72.141,65 73.000 0 72.000 72.000 72.720 73.447 74.181 Zwischensumme 362.659,24 484.000 0 509.490 509.490 514.585 519.731 524.928 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 281.213,90 281.214 0 281.214 281.214 284.026 286.866 289.735 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 6.250 6.250 6.313 6.376 6.440 Zwischensumme 281.213,90 281.214 0 287.464 287.464 290.339 293.242 296.175 Summe Aufwendungen 643.873,14 765.214 0 796.954 796.954 804.924 812.973 821.103 Saldo (Zuschussbedarf) 281.197,27 168.221 0 168.320 168.320 170.003 171.703 173.420 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0 0 100.000 100.000 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 100.500 100.500 500 500 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 60.000 60.000 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 14.327,56 0 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 14.327,56 100 0 75.100 75.100 15.251 15.404 15.558 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 156.463,42 156.463 0 156.463 156.463 158.028 159.608 161.204 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 156.463,42 156.463 0 156.463 156.463 158.028 159.608 161.204 Summe Erträge 170.790,98 156.563 0 231.563 231.563 173.279 175.012 176.762 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.820.581,00 1.838.581 0 1.845.416 1.845.416 1.863.870 1.882.509 1.901.334 Summe Erträge aus ILV 1.820.581,00 1.838.581 0 1.845.416 1.845.416 1.863.870 1.882.509 1.901.334 Summe Erträge einschl. ILV 1.991.371,98 1.995.144 0 2.076.979 2.076.979 2.037.149 2.057.521 2.078.096 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 11.897,29 14.000 0 14.000 14.000 14.140 14.281 14.424 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 60.000 60.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 601.263,64 686.000 0 674.704 674.704 681.451 688.266 695.149 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 121.181,46 123.000 0 121.000 121.000 122.210 123.432 124.666 Zwischensumme 734.342,39 823.000 0 869.704 869.704 817.801 825.979 834.239 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 573.255,48 573.256 0 573.256 573.256 578.989 584.779 590.627 571230 AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 3.563,74 3.564 0 3.564 3.564 3.600 3.636 3.672 Zwischensumme 576.819,22 576.820 0 576.820 576.820 582.589 588.415 594.299 Summe Aufwendungen 1.311.161,61 1.399.820 0 1.446.524 1.446.524 1.400.390 1.414.394 1.428.538 Saldo (Zuschussbedarf) 680.210,37 595.324 0 630.455 630.455 636.759 643.127 649.558 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0 0 0 0 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 500 500 500 500 500

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