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Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

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freiwilig A 61 KSt.

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 50.100 50.100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 350.870,41 210.768 0 384.186 384.186 388.028 391.908 395.827 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 26.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 376.870,41 210.768 0 384.186 384.186 388.028 391.908 395.827 Summe Erträge 376.870,41 210.868 0 434.286 434.286 388.129 392.010 395.930 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.991.779,00 2.018.779 0 2.327.463 2.327.463 2.350.738 2.374.245 2.397.987 Summe Erträge aus ILV 1.991.779,00 2.018.779 0 2.327.463 2.327.463 2.350.738 2.374.245 2.397.987 Summe Erträge einschl. ILV 2.368.649,41 2.229.647 0 2.761.749 2.761.749 2.738.867 2.766.255 2.793.917 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 17.574,52 24.000 0 24.000 24.000 24.240 24.482 24.727 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 34.253,28 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 50.000 50.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten 844.603,66 973.000 0 978.126 978.126 987.907 997.786 1.007.764 545215 Kosten der Mandatierung 182.840,89 180.000 0 183.000 183.000 184.830 186.678 188.545 Zwischensumme 1.079.272,35 1.177.000 0 1.235.126 1.235.126 1.196.977 1.208.946 1.221.036 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 15.746,72 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 865.330,37 801.829 0 919.876 919.876 929.075 938.366 947.750 Zwischensumme 881.077,09 801.829 0 919.876 919.876 929.075 938.366 947.750 Summe Aufwendungen 1.960.349,44 1.978.829 0 2.155.002 2.155.002 2.126.052 2.147.312 2.168.786 Saldo (Zuschussbedarf) 408.299,97 250.818 0 606.747 606.747 612.815 618.943 625.131 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen ● 45.000 0 300.000 300.000 405.000 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 45.000 0 300.500 300.500 405.500 500 500

freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 42.925,33 42.925 0 42.925 42.925 43.354 43.788 44.226 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 42.925,33 42.925 0 42.925 42.925 43.354 43.788 44.226 Summe Erträge 42.925,33 43.025 0 43.025 43.025 43.455 43.890 44.329 4 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 630.485,00 637.485 0 653.944 653.944 660.483 667.088 673.759 Summe Erträge aus ILV 630.485,00 637.485 0 653.944 653.944 660.483 667.088 673.759 Summe Erträge einschl. ILV 673.410,33 680.510 0 696.969 696.969 703.938 710.978 718.088 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 1.332,70 2.500 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- 0,00 0 0 0 0 wohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544111 Grundsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 277.534,71 277.000 0 287.320 287.320 290.193 293.095 296.026 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 56.410,79 56.000 0 57.000 57.000 57.570 58.146 58.727 Zwischensumme 335.278,20 335.500 0 346.820 346.820 350.288 353.791 357.329 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 204.393,08 227.152 0 264.394 264.394 267.038 269.708 272.405 Zwischensumme 204.393,08 227.152 0 264.394 264.394 267.038 269.708 272.405 Summe Aufwendungen 539.671,28 562.652 0 611.214 611.214 617.326 623.499 629.734 Saldo (Zuschussbedarf) 133.739,05 117.858 0 85.755 85.755 86.612 87.479 88.354 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 1.200.000 0 1.100.000 1.100.000 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 1.200.000 0 1.100.500 1.100.500 500 500 500

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