freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 209.258,97 200.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 8.602,67 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 32.638,57 0 0 0 0 0 0 0 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 und Gebäuden 2.109,29 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 252.609,50 210.100 220.100 0 220.100 222.301 224.524 226.769 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 6.356 0 0 0 0 0 0 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 287.640,16 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 287.640,16 6.356 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 540.249,66 216.456 220.100 0 220.100 222.301 224.524 226.769 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 15.505,77 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 521120 Wartungskosten 5.161,53 1.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 20.000 101.000 0 101.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 4.059,68 4.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524110 Heizungskosten 2.434,85 10.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 524120 Reinigungskosten 0,00 500 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 9.356,81 3.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 524131 Wasserkosten 123,15 1.000 500 0 500 505 510 515 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 37.549,57 19.000 42.000 0 42.000 42.420 42.844 43.272 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531505 Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM 8.219,00 0 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 542214 Pacht Merzbrück 4.375,00 0 4.375 0 4.375 4.419 4.463 4.508 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544110 Gewerbesteuer 0,00 0 500 0 500 505 510 515 544111 Grundsteuer 17.127,25 11.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 2.997,08 2.000 3.200 0 3.200 3.232 3.264 3.297 Zwischensumme 106.909,69 101.500 240.075 0 240.075 140.466 141.871 143.290 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521111 Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen 695,28 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage 392.737,73 0 0 0 0 0 0 0 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 19.914,15 69.290 19.847 0 19.847 20.045 20.245 20.447 571340 AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 399,84 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 413.747,00 69.290 19.847 0 19.847 20.045 20.245 20.447 Summe Aufwendungen 520.656,69 170.790 259.922 0 259.922 160.511 162.116 163.737 Saldo (Überschuss) 19.592,97 45.666 -39.822 0 -39.822 61.790 62.408 63.032 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 024102 Abgänge aus der Veräußerung Grund und Boden 0 0 0 0 0 0 0 024202 Abgänge aus der Veräußerung Gebäude, Aufbauen und Betriebsvorrichtungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 024101 Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 25.000 25.000 0 25.000 75.000 25.000 25.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 25.000 25.500 0 25.500 75.500 25.500 25.500
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 961340 "Grundstücke am MZ Würselen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441130 Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 16.200 16.200 Zwischensumme 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 16.200 16.200 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 16.200 16.200 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Saldo (Überschuss) 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 16.200 16.200 √ Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 4.704,34 4.704 4.704 0 4.704 4.751 4.799 4.847 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.704,34 4.704 4.704 0 4.704 4.751 4.799 4.847 Summe Erträge 4.704,34 4.804 4.804 0 4.804 4.852 4.901 4.950 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 19.100,00 19.100 16.950 0 16.950 17.120 17.291 17.464 Summe Erträge aus ILV 19.100,00 19.100 16.950 0 16.950 17.120 17.291 17.464 Summe Erträge einschl. ILV 23.804,34 23.904 21.754 0 21.754 21.972 22.192 22.414 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.794,41 6.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 521120 Wartungskosten 478,23 4.200 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 2.316,13 2.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 572,59 800 800 0 800 808 816 824 Zwischensumme 11.161,36 13.000 13.800 0 13.800 63.938 14.077 14.218 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 9.117,06 9.118 9.118 0 9.118 9.209 9.301 9.394 Zwischensumme 9.117,06 9.118 9.118 0 9.118 9.209 9.301 9.394 Summe Aufwendungen 20.278,42 22.118 22.918 0 22.918 73.147 23.378 23.612 Saldo (Überschuss) 3.525,92 1.786 -1.164 0 -1.164 -51.175 -1.186 -1.198 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
Produkt 01.14.01 Personalrat Dezern
freiwillig PR KSt. 605000 Produkt 0
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
freiwillig A 33 KSt. 333000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
freiwillig A 32 KSt. 232000 02.07.0
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
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