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Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

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Produkt 01.13.02

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft Erläuterungen: Teilprodukt 910300 "Poststelle": Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet. Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen": Ab 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Portooptimierung veranschlagt. Zu A/543130 "Porto": Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4,00 100,00 50,00 51,00 52,00 53,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 705,64 2.900,00 750,00 758,00 766,00 774,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 709,64 3.000,00 800,00 809,00 818,00 827,00 11 - Personalaufwendungen -186.046,39 -189.512,00 -222.589,00 -224.814,00 -227.062,00 -229.332,00 12 - Versorgungsaufwendungen -4.684,48 -4.474,00 -4.706,00 -4.754,00 -4.802,00 -4.850,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -25.167,31 -27.000,00 -27.000,00 -27.270,00 -27.543,00 -27.818,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -357.039,20 -413.500,00 -389.000,00 -392.890,00 -396.819,00 -400.787,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -572.937,38 -634.486,00 -643.295,00 -649.728,00 -656.226,00 -662.787,00 18 = Ordentliches Ergebnis -572.227,74 -631.486,00 -642.495,00 -648.919,00 -655.408,00 -661.960,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -572.227,74 -631.486,00 -642.495,00 -648.919,00 -655.408,00 -661.960,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -572.227,74 -631.486,00 -642.495,00 -648.919,00 -655.408,00 -661.960,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 559.694,75 630.081,00 643.873,00 650.310,00 656.814,00 663.380,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -92.097,53 -103.316,00 -101.921,00 -102.940,00 -103.970,00 -105.008,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -104.630,52 -104.721,00 -100.543,00 -101.549,00 -102.564,00 -103.588,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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    freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt

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    freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt

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    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

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    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

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