Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Erläuterungen: Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land": Hier sind Zuweisungen aus Ausgleichsabgaben veranschlagt. Die bedarfsabhängigen Einnahmen sind nicht planbar. Zu E/441110 "Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze" und E/441120 "Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte": Die Ansätze berücksichtigen die Beteiligung der Parkberechtigten an den Parkplatzkosten für die angemieteten Parkplätze und die Parkflächen in der Tiefgarage sowie die Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen an Dritte. Zu E/448802 "Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket" und A/541131 "Kosten des Jobtickets": Der KA hat am 02.11.1995 die Einführung des Jobtickets für die Bediensteten der Kreisverwaltung beschlossen. Den Aufwendungen stehen entspr. Erträge bei E/448802 gegenüber. Durch die Bildung der StädteRegion Aachen sowie den Personalzuwachs der MA/innen des Job-Centers sind die Einnahmen und Ausgaben in den letzten Jahren gestiegen. Zu E/481700 "Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)": Die bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 14 (3) GemHVO ausgewiesenen Erstattungen von allg. Verwaltungskosten (11% der veranschlagten Personalkosten der kostenrechnenden Einrichtungen) sind hier mit einem Anteil von 15% veranschlagt. Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen": Die im Rahmen der Digitalisierung von Akten (s. SK A/543992) entstehenden Lagerkosten sind hier veranschlagt. Zu A/542203 "Miete Parkplätze": Hier sind die Kosten für die Anmietung von Parkplatzflächen für die Bediensteten veranschlagt. Die Einnahmen aus der Vermietung sind bei E/441110 veranschlagt. Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)"; Im Rahmen der Neuorganisation der hausmeisterlichen Aufgaben für die Verwaltungsgebäude am Standort Aachen wurden zum 01.01.2014 Zuständigkeiten geändert. Daraus ergeben sich für die Beschaffung von Reparaturbedarf und Ersatzteilen (Kleinbedarf) zusätzliche Kosten, die bisher im Budget des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - gebucht wurden. Zu A/543992 "Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement": Für die laufenden Projekte in den Ämtern 57 "Versorgungsamt" und A 63 "Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung" sind insgesamt 84.000 € eingeplant. Für die weiteren in 2017 zu erwartenden Maßnahmen sind 16.000 € vorgesehen. Zu A/544013 "Alarmierungssoftware": Die in 2014 begonnene Ausstattung von Arbeitsplätzen mit Alarmierungssoftware wird in 2016 zunächst abgeschlossen. Ab 2017 entstehen zunächst nur noch laufende Kosten. Zu A/081111 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung": Vor dem Hintergrund des Ökonomieprogramms bzw. des Strukturkonzeptes ist eine Senkung des jährlichen Grundbedarfs für die zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung von 80.000 € auf 50.000 € erfolgt. In den Folgejahren können sich bedarfsbedingte Mehrkosten ergeben. In 2017 ist ein Umbau im A 36 "Straßenverkehrsamt" vorgesehen. Im Rahmen dieser Maßnahme werden zusätzliche Mittel für die Möbelierung in Höhe von 60.000 € eingeplant.
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