Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Produkt 01.13.05

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) Erläuterungen: Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark/Garage" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Órganisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2007 wurde die interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt. Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung": Aufgrund der gesunkenen Treibstoffpreise ist eine entsprechende Reduzierung des Ansatzes erfolgt. Zu A/542303 "Leasing Kfz.": Im Rahmen des Strukturkonzeptes wurde auf die Beschaffung eines zweiten E-Mobils verzichtet; es konnten so jährliche Leasingkosten in Höhe von 7.750 € eingespart werden. Berücksichtigt ist die Ersatzbeschaffung für ein gekauftes Transportfahrzeug (Baujahr 2003).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.941,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 20.318,37 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.157,21 3.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 57.417,36 23.000,00 22.000,00 22.220,00 22.442,00 22.666,00 11 - Personalaufwendungen -186.569,05 -186.830,00 -187.113,00 -188.984,00 -190.874,00 -192.782,00 12 - Versorgungsaufwendungen -6.165,69 -6.206,00 -6.501,00 -6.566,00 -6.632,00 -6.699,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -63.988,40 -50.900,00 -44.900,00 -45.349,00 -45.803,00 -46.261,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -64,70 0,00 -65,00 -66,00 -67,00 -68,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -83.228,81 -100.000,00 -95.350,00 -96.304,00 -97.267,00 -98.239,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -340.016,65 -343.936,00 -333.929,00 -337.269,00 -340.643,00 -344.049,00 18 = Ordentliches Ergebnis -282.599,29 -320.936,00 -311.929,00 -315.049,00 -318.201,00 -321.383,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -282.599,29 -320.936,00 -311.929,00 -315.049,00 -318.201,00 -321.383,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -282.599,29 -320.936,00 -311.929,00 -315.049,00 -318.201,00 -321.383,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 441.830,19 462.480,00 487.444,00 492.318,00 497.241,00 502.213,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -140.369,00 -141.544,00 -175.515,00 -177.270,00 -179.043,00 -180.832,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 18.861,90 0,00 0,00 -1,00 -3,00 -2,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00