Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 268.222,09 252.763,00 292.010,00 294.930,00 297.879,00 300.858,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.086,00 0,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 348,55 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 272.656,64 255.463,00 296.210,00 299.172,00 302.163,00 305.185,00 11 - Personalaufwendungen -594.755,05 -558.621,00 -751.905,00 -759.424,00 -767.019,00 -774.690,00 12 - Versorgungsaufwendungen -15.071,69 -14.681,00 -20.231,00 -20.434,00 -20.638,00 -20.844,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.896,22 -9.500,00 -11.100,00 -11.211,00 -11.322,00 -11.435,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.677,25 -851,00 -2.049,00 -2.070,00 -2.091,00 -2.112,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.570,28 -5.930,00 -5.855,00 -5.916,00 -5.977,00 -6.038,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -628.970,49 -589.583,00 -791.140,00 -799.055,00 -807.047,00 -815.119,00 18 = Ordentliches Ergebnis -356.313,85 -334.120,00 -494.930,00 -499.883,00 -504.884,00 -509.934,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -356.313,85 -334.120,00 -494.930,00 -499.883,00 -504.884,00 -509.934,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -356.313,85 -334.120,00 -494.930,00 -499.883,00 -504.884,00 -509.934,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -119.821,46 -125.417,00 -127.138,00 -128.412,00 -129.696,00 -130.994,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -476.135,31 -459.537,00 -622.068,00 -628.295,00 -634.580,00 -640.928,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Dezernat III Budgetverantwortung: P
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
freiwillig A 33 KSt. 333000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezern
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
freiwillig A 32 KSt. 232000 02.07.0
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 F
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Produkt 03.03.01 Realschulen Erläu
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Investitionen Produkt 040602 Kultur
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Investitionen Produkt 050101 Leistu
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Teilergebnishaushalt Produkt 050201
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 A
Investitionen Produkt 050304 Andere
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Sozialplanung Produkt 05.03.06 Erl
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Teilergebnishaushalt Produkt 060801
freiwillig S 46 KSt. 346000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Anlage 2 Zuweisungen und Zuschüsse
Erläuterungen: Produkt 07.01.05 Au
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
09.02.01 Vermessung, Erhebung und F
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
feiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
A 70 KSt. 470000 Teilprodukt 13.04.
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
freiwillig Dez. IV KSt. 4700000 Pro
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Investitionen Produkt 160101 Steuer
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
Erweiterte Embed-Einstellungen
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube