Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.773,40 92.000,00 81.006,00 81.816,00 82.634,00 83.461,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 172.482,73 168.150,00 188.150,00 188.232,00 188.315,00 188.399,00 07 + Sonstige Einzahlungen 167.607,82 30.500,00 28.500,00 28.785,00 29.073,00 29.364,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 406.863,95 290.650,00 297.656,00 298.833,00 300.022,00 301.224,00 10 - Personalauszahlungen -195.858,42 -171.442,00 -176.828,00 -178.597,00 -180.385,00 -182.187,00 11 - Versorgungsauszahlungen -44.873,05 -39.507,00 -64.946,00 -65.595,00 -66.251,00 -66.913,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -13.945,00 -14.084,00 -14.224,00 -14.366,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -160.000,00 -160.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -173.891,61 -40.356,00 -18.320,00 -18.504,00 -18.690,00 -18.877,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -574.623,08 -411.305,00 -454.039,00 -456.780,00 -459.550,00 -462.343,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -167.759,13 -120.655,00 -156.383,00 -157.947,00 -159.528,00 -161.119,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 263,50 5.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 160.004,09 160.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 180.000 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456110 Zwangsgelder -3.379,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 Zwischensumme 156.888,59 175.100 194.100 0 194.100 194.241 194.383 194.527 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 112.180,70 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 112.180,70 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 269.069,29 175.100 194.100 0 194.100 194.241 194.383 194.527 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 80.603,97 86.781 103.649 0 103.649 104.686 105.734 106.791 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 26.861,07 23.812 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.107,96 2.002 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.911,69 4.590 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.683,32 6.172 6.829 0 6.829 6.897 6.966 7.036 Zw.-summe Personalaufwendungen 120.168,01 123.357 110.478 0 110.478 111.583 112.700 113.827 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 29.849,16 29.483 34.600 0 34.600 34.946 35.295 35.648 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 5.663,77 4.818 6.677 0 6.677 6.744 6.811 6.879 Zw.summe Versorgungsaufwendungen 35.512,93 34.301 41.277 0 41.277 41.690 42.106 42.527 Summe Personal- und Versorgungaufwendungen 155.680,94 157.658 151.755 0 151.755 153.273 154.806 156.354 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 1.791,42 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 531805 Zuschuss für ein Tierasyl 160.000,00 160.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 180.000 541130 Dienstreisekosten 138,48 120 120 0 120 121 122 123 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 110,47 75 75 0 75 76 77 78 543120 Bücher und Zeitschriften 255,95 400 400 0 400 404 408 412 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 443,06 360 360 0 360 364 368 372 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 1.466,47 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 600 600 0 600 606 612 618 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 29,75 7.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543919 Auslagen in Gewerbeangelegenheiten 130,00 500 500 0 500 505 510 515 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.570,00 3.600 4.200 0 4.200 4.242 4.284 4.327 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 338.616,54 340.413 353.110 0 353.110 354.842 356.591 358.357 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 338.616,54 340.413 353.110 0 353.110 354.842 356.591 358.357 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.604,73 6.273 5.122 0 5.122 5.173 5.225 5.277 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.220,72 96 1.082 0 1.082 1.093 1.104 1.115 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.602,59 6.081 6.063 0 6.063 6.124 6.185 6.247 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.318,47 1.589 1.258 0 1.258 1.271 1.284 1.297 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.202,66 1.097 1.127 0 1.127 1.138 1.149 1.160 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.780,39 1.973 1.705 0 1.705 1.722 1.739 1.756 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.187,73 2.433 1.908 0 1.908 1.927 1.946 1.965 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 160 228 0 228 230 232 234 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.506,00 10.561 9.984 0 9.984 10.084 10.185 10.287 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.423,29 30.263 28.477 0 28.477 28.762 29.049 29.338 Summe Aufwendungen einschl. ILV 367.039,83 370.676 381.587 0 381.587 383.604 385.640 387.695 Saldo (Zuschussbedarf) -97.970,54 -195.576 -187.487 0 -187.487 -189.363 -191.257 -193.168 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.04 - Gebäud
Produkt 01.13.01 Informations- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
freiwillig A 32 KSt. 232000 02.07.0
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
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