Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillig A 32 KSt.

freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € Teilprodukt 932110 "Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten" 4 Ordentliche Erträge 66,67% 33,33% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 12.105,00 12.000 8.334 4.166 12.500 12.625 12.751 12.879 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 5.519,39 8.000 5.334 2.666 8.000 8.080 8.161 8.243 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 50 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Einnahmen von übrigen Bereichen 630,00 0 33 17 50 51 52 53 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 500 333 167 500 505 510 515 Zwischensumme 18.254,39 20.550 14.034 7.016 21.050 21.261 21.474 21.690 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 18.254,39 20.550 14.034 7.016 21.050 21.261 21.474 21.690 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 2.996,93 999 10.393 5.196 15.589 15.745 15.903 16.063 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 12.999,65 11.591 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.020,21 975 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.679,80 2.234 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 71 685 342 1.027 1.037 1.047 1.057 Zw.-summe Personalaufwendungen 19.696,59 15.870 11.078 5.538 16.616 16.782 16.950 17.120 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 574,02 339 3.470 1.734 5.204 5.256 5.309 5.362 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 56 669 335 1.004 1.014 1.024 1.034 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 574,02 395 4.139 2.069 6.208 6.270 6.333 6.396 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 20.270,61 16.265 15.217 7.607 22.824 23.052 23.283 23.516 501900 Gehalt Sonstige Beschäfitgte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 133 67 200 202 204 206 541130 Dienstreisekosten 0,00 200 133 67 200 202 204 206 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 200 207 103 310 313 316 319 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 172,35 310 133 67 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 33 17 50 51 52 53 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 607 303 910 919 928 937 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 862,99 800 1.333 667 2.000 2.020 2.040 2.060 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 21.305,95 18.025 17.796 8.898 26.694 26.961 27.231 27.503 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen /Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 21.305,95 18.025 17.796 8.898 26.694 26.961 27.231 27.503 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 476,59 649 513 257 770 778 786 794 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 124,33 10 109 54 163 165 167 169 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 579,12 629 608 304 912 921 930 939 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 136,08 164 126 63 189 191 193 195 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 123,94 114 113 56 169 171 173 175 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 184,18 204 171 85 256 259 262 265 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 557,59 252 191 96 287 290 293 296 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 17 23 11 34 34 34 34 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.089,00 1.095 1.001 501 1.502 1.517 1.532 1.547 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 1.771,00 1.789 1.674 837 2.511 2.536 2.561 2.587 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.041,83 4.923 4.529 2.264 6.793 6.862 6.931 7.001 Summe Aufwendungen einschl. ILV 26.347,78 22.948 22.325 11.162 33.487 33.823 34.162 34.504 Saldo (Zuschussbedarf) -8.093,39 -2.398 -8.291 -4.146 -12.437 -12.562 -12.688 -12.814 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € Teilprodukt 932120 "Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO)" 4 Ordentliche Erträge 40,00% 60,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 58.795,00 75.000 25.802 38.704 64.506 65.151 65.803 66.461 431110 Verwaltungsgebühren (Mwst-pflichtig) 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen 'Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 13.692,00 15.000 6.000 9.000 15.000 15.150 15.302 15.455 456110 Zwangsgelder 0,00 5.000 1.200 1.800 3.000 3.030 3.060 3.091 Zwischensumme 72.487,00 95.000 33.002 49.504 82.506 83.331 84.165 85.007 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 112.487,00 95.000 33.002 49.504 82.506 83.331 84.165 85.007 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 28.387,10 12.173 17.538 26.307 43.845 44.284 44.728 45.174 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 15.166,46 13.452 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.190,23 1.131 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.126,51 2.593 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 799,22 866 1.156 1.733 2.889 2.918 2.947 2.976 Zw.-summe Personalaufwendungen 48.669,52 30.215 18.694 28.040 46.734 47.202 47.675 48.150 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.018,15 4.136 5.854 8.782 14.636 14.782 14.930 15.079 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 888,43 675 1.130 1.695 2.825 2.853 2.882 2.911 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.906,58 4.811 6.984 10.477 17.461 17.635 17.812 17.990 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 53.576,10 35.026 25.678 38.517 64.195 64.837 65.487 66.140 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 400 600 1.000 1.010 1.020 1.030 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 69,26 125 50 75 125 126 127 128 542302 Leasing von Hard- und Software einschl. 0 0 0 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 42,96 50 20 30 50 51 52 53 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 120 48 72 120 121 122 123 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 300 120 180 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 40 60 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 600 240 360 600 606 612 618 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 6.728,64 16.546 3.098 4.647 7.745 7.822 7.900 7.979 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 160,65 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 60.577,61 52.867 29.694 44.541 74.235 74.977 75.728 76.483 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen /Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 60.577,61 52.867 29.694 44.541 74.235 74.977 75.728 76.483 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.023,59 1.394 867 1.300 2.167 2.189 2.211 2.233 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 271,27 21 183 275 458 463 468 473 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.244,53 1.351 1.026 1.539 2.565 2.591 2.617 2.643 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 292,90 353 213 319 532 537 542 547 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 266,79 244 191 286 477 482 487 492 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 395,64 438 288 433 721 728 735 742 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.306,96 541 323 484 807 815 823 831 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 36 38 58 96 97 98 99 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.340,00 2.352 1.689 2.534 4.223 4.265 4.308 4.351 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 3.815,00 3.853 2.824 4.237 7.061 7.132 7.203 7.275 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.956,68 10.583 7.642 11.465 19.107 19.299 19.492 19.686 Summe Aufwendungen einschl. ILV 71.534,29 63.450 37.336 56.006 93.342 94.276 95.220 96.169 Saldo (Zuschussbedarf) 40.952,71 31.550 -4.334 -6.502 -10.836 -10.945 -11.055 -11.162 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0